| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
 |
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2101102004 |
14.3.2011 |
Odhrnanie snehu |
Vladimír Vičík - Záhradníctvo |
40829383 |
79,68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3260053 |
15.2.2012 |
Odhŕnanie snehu |
Poľnohospodárske družstvo Podolie |
00207161 |
65,74 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3260065 |
8.3.2012 |
Odhrnanie snehu |
Poľnohospodárske družstvo Podolie |
00207161 |
76,69 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3260634 |
15.1.2013 |
Odhŕňanie snehu |
Poľnohospodárske družstvo Podolie |
00207161 |
76,69 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3560066 |
4.3.2015 |
Odhŕnanie snehu |
Poľnohospodárske družstvo Podolie |
00207161 |
164,34 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3660043 |
8.2.2016 |
Odhŕnanie snehu |
Poľnohospodárske družstvo Podolie |
00207161 |
273,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3760009 |
7.2.2017 |
Odhŕnanie snehu |
Poľnohospodárske družstvo Podolie |
00207161 |
493,02 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3760053 |
1.3.2017 |
Odhŕnanie snehu |
Poľnohospodárske družstvo Podolie |
00207161 |
296,81 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3760714 |
13.12.2017 |
Odhŕnanie snehu |
Poľnohospodárske družstvo Podolie |
00207161 |
25,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3860071 |
7.2.2018 |
Odhŕnanie snehu |
Poľnohospodárske družstvo Podolie |
00207161 |
151,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3860159 |
12.3.2018 |
Odhŕnanie snehu |
Poľnohospodárske družstvo Podolie |
00207161 |
156,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3960025 |
11.2.2019 |
Odhŕnanie snehu |
Poľnohospodárske družstvo Podolie |
00207161 |
822,96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2101012001 |
11.1.2011 |
Odhńanie snehu |
Vladimír Vičík - Záhradníctvo |
40829383 |
385,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV12/0077 |
3.4.2012 |
Odborné publikácie "Samospráva obce, Zákon o majetku obci" |
SOTAC, s.r.o. |
36189855 |
41,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV16/0337 |
29.12.2016 |
Odborné publikácie |
SOTAC s.r.o. |
36189855 |
99,50 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
05/2014 |
1.12.2014 |
Odborná starostlivosť na získanie finančných prostriedkov na realizáciu projektu "Energeticky... |
Grantprojekt s.r.o. |
47079258 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
150419 |
30.4.2019 |
Odborná príprava na prevádzkovanie pohrebných služieb |
Organizácia školení a seminárov, Mgr. Furman |
14373297 |
280,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
130218 |
20.11.2013 |
Odborná prehliadka zariadenia na plyn |
REGAS, s.r.o. |
46350314 |
719,76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
120219 |
17.9.2012 |
Odborná prehliadka plynových zariadení |
REGAS, s.r.o. |
46350314 |
887,76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
230569 |
22.11.2023 |
Odborná prehliadka plyn. zariadení - Zdravotné stredisko |
REGAS, s. r. o. |
46350314 |
225,00 EUR |
