| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
3660200 |
16.5.2016 |
Nakladanie a odvoz odpadu |
Poľnohospodárske družstvo Podolie |
00207161 |
105,58 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012001 |
18.1.2012 |
Oprava obecného rozhlasu |
ELMIKO - MIloš Kovačovic |
17667984 |
105,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3860235 |
16.4.2018 |
Nakladanie a odvoz odpadu |
Poľnohospodárske družstvo Podolie |
00207161 |
105,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9220089231 |
14.1.2022 |
Vyúčtovanie el. energie VO Kopanice |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
51865467 |
105,62 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
21220387 |
16.9.2022 |
Dodávka a montáž izolačného skla BD 1019 |
PROWIN, s.r.o. |
36226416 |
105,94 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012424 |
23.7.2012 |
Pohrebné služby |
Sedláková Katarína |
|
106,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012428 |
7.8.2012 |
Pohrebné služby |
Pomajbová Mária |
|
106,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3100000066 |
23.4.2013 |
Plyn bývalé kaderníctvo a kvetinárstvo 3/2013 |
RWE Gas Slovensko, s.r.o. |
44291809 |
106,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7170442080 |
13.4.2011 |
El.energia RD č.409 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
106,06 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
140330218 |
22.2.2018 |
Rozbor pitnej vody - DS |
TVK, a.s. |
36302724 |
106,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20170007 |
7.2.2017 |
Údržba multikáry |
KAO - ĽK, s.r.o. |
36340529 |
106,22 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/143 |
9.6.2025 |
poplatky za telefóny obce 2025 05 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
106,27 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1800003 |
17.1.2018 |
Oprava a ročný servis plynového kotla RD 409 |
S-servis František Sevald |
14126265 |
106,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1741008542 |
9.8.2012 |
Telefón 7/2012 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
106,88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7200610847 |
6.3.2014 |
Nedoplatok EE VO v KD a OcÚ |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
106,93 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2025/028 |
10.3.2025 |
voda, stočné |
Kvetinárstvo Adel Lucia Slimáková |
47949007 |
107,03 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
222070650 |
29.11.2022 |
Vodné Dom smútku |
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. |
36302724 |
107,05 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3746932192 |
18.2.2013 |
Služby pevnej siete - Telekom |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
107,15 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2784663307 |
16.5.2016 |
Telefón 4/2016 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
107,32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20210901 |
8.4.2021 |
Zdravotnícky overal - Testovanie COVID |
pre Vás, s.r.o. |
53123727 |
107,78 EUR |
