Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 19099 | 15.10.2019 | Služby technika PO za 3.Q 2019 | Reboz, s.r.o. | 48306126 | 96,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 19155 | 3.1.2020 | Služby technika PO za 4.Q 2019 | Reboz, s.r.o. | 48306126 | 96,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20008 | 6.4.2020 | Služby technika PO za I.Q 2020 | Reboz, s.r.o. | 48306126 | 96,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20054 | 2.7.2020 | Služby technika PO za 2.Q 2020 | Reboz, s.r.o. | 48306126 | 96,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20092 | 5.10.2020 | Služby technika PO za 3. Q 2020 | Reboz, s.r.o. | 48306126 | 96,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20125 | 7.1.2021 | Služby technika PO za 4. Q 2020 | Reboz, s.r.o. | 48306126 | 96,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 9200646 | 14.1.2021 | TeamViewer k programu WinCITY Mzdy - inštalácia a školenie k programu | TOPSET Solutions, s.r.o. | 46919805 | 96,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 21008 | 12.4.2021 | Služby technika PO za I.Q 2021 | Reboz, s.r.o. | 48306126 | 96,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 21107 | 24.6.2021 | Služby BOZP za 2. Q 2021, školenie novoprijatého zamestnanca z BOZP a PO | Ing. Ladislav Bílik - ABP | 40377008 | 96,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 21052 | 24.6.2021 | Služby technika PO za 2.Q 2021 | Reboz, s.r.o. | 48306126 | 96,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1311109 | 29.12.2021 | Obhliadka budov | Štátna ochrana prírody SR | 17058520 | 96,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 9000429132 | 10.2.2022 | Vyjadrenie k projekt. dokum. za kultúrnym domom | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 96,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 220062 | 4.4.2022 | Plakety | DEKORCENTRUM JURDA, s. r. o. | 44031572 | 96,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2025/074 | 11.3.2025 | samolepky na nádoby na komunálny odpad 2025 | PM print s.r.o. | 44186002 | 96,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 4722917343 | 8.2.2011 | Telefón 1/2011 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 96,13 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 220090059 | 30.11.2020 | Poplatok za vodu - OcU + KD | TVK, a.s. | 36302724 | 96,14 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2015052 | 31.8.2015 | Revízie plynových zariadení | Kopún Vladimír - Plynoterm | 37025988 | 96,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 224009311 | 15.1.2024 | Voda Podolie Obecný úrad | Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. | 36302724 | 96,24 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 219051747 | 5.6.2019 | Vodné a stočné od 23.1.2019 do 15.5.2019 - RD 409 | TVK, a.s. | 36302724 | 96,46 EUR |
| Detail | Zmluva Kúpna | 003/2020 | 26.6.2020 | Kúpna zmluva - p. č. 1671/3 | Patrícia Červeňanská | 96,57 EUR |