| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
202313948 |
2.6.2023 |
Montérkové bundy |
ROTA plus s. r. o. |
47198605 |
104,16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202313948 |
21.6.2023 |
Pracovné oblečenie |
ROTA plus s. r. o. |
47198605 |
104,16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7743974276 |
13.11.2012 |
Telefón 10/2012 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
104,33 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017089 |
21.7.2017 |
Čistenie kanalizácie WC |
UPP s.r.o. |
45854513 |
104,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
190254 |
7.2.2019 |
Upgrade a HOT LINE na rok 2019 |
SOMI Trenčín, s.r.o. |
36296589 |
104,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
200254 |
7.1.2020 |
Upgrade , hot line 2020 |
SOMI Trenčín, s.r.o. |
36296589 |
104,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
21000001 |
5.2.2021 |
Strava - Testovanie COVID-19 od 23.1.2021 do 24.1.2021 |
Pavol Vido |
43579906 |
104,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
217023521 |
8.2.2017 |
Vodné od 12.10.2016 do 20.1.2017 - OcÚ + KD |
TVK, a.s. |
36302724 |
104,47 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/126 |
9.5.2025 |
poplatky za telefóny obce 2025 04 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
104,48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7459759211 |
7.2.2019 |
Elektrická energia - prečerpávacie šachty - kanalizácia Očkov - 1/2019 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
104,55 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7479428044 |
7.2.2019 |
Poplatok za EE - prečerpávacie šachty Očkov 2/2019 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
104,55 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019113 |
11.2.2019 |
Zálohová platba za EE - kanalizačné prečerpávačky v obci Očkov 1/2019 |
Obec Očkov |
00311871 |
104,55 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7459829672 |
8.3.2019 |
EE kanalizačné prečerpávačky Očkov 3/2019 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
104,55 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019140 |
11.3.2019 |
Elektrická energia - prečerpávačky Očkov 3/2019 |
Obec Očkov |
00311871 |
104,55 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7479481603 |
8.4.2019 |
EE kanalizačné prečerpávačky Očkov 4/2019 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
104,55 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7551695003 |
10.5.2019 |
Zálohová faktúra na EE - kanalizačné prečerpávačky Obec Očkov 5/2019 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
104,55 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019164 |
10.5.2019 |
Elektrická energia - kanalizačné prečerpávačky Očkov 5/2019 |
Obec Očkov |
00311871 |
104,55 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7532279473 |
6.6.2019 |
Faktúra za EE- prečerpávačky Očkov 6/2019 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
104,55 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019179 |
7.6.2019 |
Elektrická energia - prečerpávačky Očkov 6/2019 |
Obec Očkov |
00311871 |
104,55 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7561505310 |
9.7.2019 |
EE - kanalizačné prečrpávačky Očkov 7/2019 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
104,55 EUR |
