Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 0166839308 | 17.9.2012 | Paušál Orange | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 93,52 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2013501 | 10.6.2013 | Refundácia mzdy skladníka CO za I.polrok 2013 | Ministerstvo vnútra SR | 00151866 | 93,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20130224 | 20.11.2013 | Občerstvenie pri príležitosti konania volieb do VUC 2013 | Pavol Vido | 43579906 | 93,60 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2013502 | 3.12.2013 | Všeobecná služba dodávateľským spôsobom skladníkovi materiálu CO v obci Podolie za... | Ministerstvo vnútra SR | 00151866 | 93,60 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2014501 | 4.7.2014 | Všeobecná služba dodávateľským spôsobom skladníkovi materiálu CO za I. polrok 2014 | Ministerstvo vnútra SR | 00151866 | 93,60 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2014072 | 1.12.2014 | Všeobecná služba dod.spôsobom skladníkovi materiálu CO v obci Podolie za II. polrok 2014 | Ministerstvo vnútra SR | 00151866 | 93,60 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015507 | 1.6.2015 | Všeobecná služba dodávateľským spôsobom skladníkovi materiálu CO za I. polrok 2015 - Bc.... | Ministerstvo vnútra SR | 00151866 | 93,60 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015508 | 27.11.2015 | Všeobecná služba dodávateľským spôsobom skladníkovi materiálu CO v obci Podolie za II.... | Ministerstvo vnútra SR | 00151866 | 93,60 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2016501 | 20.6.2016 | Všeobecná služba dodávateľským spôsobom skladníkovi materiálu CO za I. polrok 2016 | Ministerstvo vnútra SR | 00151866 | 93,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2025/170 | 8.7.2025 | poplatok za telefóny obec 2025 06 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 93,75 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3737029856 | 13.4.2012 | Telefón 3/2012 | T - Com, a.s. | 35763469 | 93,83 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2018133 | 3.5.2018 | Nájom za nebytové priestory - stavba s.č. 501 - 2, 3/2018 | Ing. Peter Bigoš - Flowerness | 45515158 | 93,96 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 14111 | 23.6.2014 | Fotografovanie obce jar/leto 2014 | CBS Fotomapy, a.s.r.o. | 47560843 | 94,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2019 014 | 6.9.2019 | Vypracovanie projektu trvalého dopravného značenia a kompletný inžiniering pre doplnenie a... | JUNONA, s.r.o. | 36319589 | 94,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2026/081 | 1.4.2026 | Práca servisného technika - údržba traktora | NAJSTROJE s.r.o. | 47930284 | 94,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 00518/2019 | 23.5.2019 | Vlajka EU, SR | Jozef Smrhola - OLYMP | 32581190 | 94,01 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2025/406 | 9.1.2026 | Telkomunikačné služby | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 94,14 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 12106191 | 26.8.2021 | Batéria drezová otočná, zmäkčovač | RM Gastro -JAZ s.r.o. | 34153004 | 94,21 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2025/395 | 9.1.2026 | Dodávka elektriny - nedoplatok - Zvonica kopanice | Stredoslovenská energetika, a.s. | 51865467 | 94,29 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2025/300 | 29.10.2025 | montáže vodovodných prípojok na Pribinovej ulici | Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. | 36302724 | 94,37 EUR |