| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
20230119 |
8.3.2023 |
Vypracovanie stanoviska energetického audítora k stavbe Zníženie energet. náročnosti budovy... |
Winks s. r. o. |
45243956 |
100,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
DOT/05/2023 |
3.3.2023 |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce |
Združenie zrakovo znevýhodnených |
52969932 |
100,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2302020 |
23.3.2023 |
LTE kit s nastavením miestneho rozhlasu |
MK hlas s. r. o. |
45352305 |
100,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
18/2023 |
16.5.2023 |
Veterinárna starostlivosť o zvieratá, vet. ošetrenie, vakcinácia |
Regionálne centrum sloboda zvierat |
35628685 |
100,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2592335 |
2.10.2023 |
Potvrdenie k auditu 2022 |
Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s. |
00682420 |
100,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2301242 |
10.10.2023 |
Kontrola a čistenie komínov |
Komínsystém s.r.o. |
34099301 |
100,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/075 |
31.5.2024 |
vypracovanie energetického stanoviska audítora k monitorovacej správe "Zníženie energetickej... |
Winks s. r. o. |
45243956 |
100,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/108 |
31.5.2024 |
Film Black Adam |
CONTINENTAL FILM s.r.o. |
35730897 |
100,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2024/077 |
22.7.2024 |
nájom chladiaceho boxu 2024 06 |
Ján Bobocký - Bobena |
34490736 |
100,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/229 |
26.9.2024 |
poplatok za vystavenie potvrdenia k auditu 202 |
Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s. |
00682420 |
100,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/231 |
26.9.2024 |
Projektový manažment - infraštruktúra obce |
Support and Consulting, s.r.o. |
36335576 |
100,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/291 |
6.1.2025 |
kontrola komínových telies zdravotné stred., kvetinárstvo, kult. dom, obecný úrad |
Komínsystém s.r.o. |
34099301 |
100,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/127 |
16.5.2025 |
poplatok za vystavenia potvrdenia k auditu 2024 |
Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s. |
00682420 |
100,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2025/118 |
1.10.2025 |
kosenie a vývoz odpadu |
Doc. JUDr. Ľubomír Fogaš, CSc. |
|
100,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/247 |
2.10.2025 |
preprava šachty Podolie 200 |
TRAVEL & TRANSPORT, s. r. o. |
36351105 |
100,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/254 |
8.9.2025 |
kontrola komínov zdravotné stredisko, kvetinárstvo, KD, OcÚ |
Komínsystém s.r.o. |
34099301 |
100,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7438333599 |
12.1.2015 |
Zálohová platba EE - RD 409 - 1/2015 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
100,44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7438400443 |
6.2.2015 |
Zálohová platba elektrická energia RD 409 - 2/2015 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
100,44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7458056662 |
5.3.2015 |
Zálohová platba za EE - RD 409 - 3/2015 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
100,44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7419650232 |
8.4.2015 |
Zálohová platba EE 4/2015 - RD 409 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
100,44 EUR |