| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
17100006 |
7.2.2017 |
Prírodné kamenivo |
Kameňolomy, s.r.o. |
34121358 |
114,05 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/316 |
6.1.2025 |
Mikulášsky kostým |
Marek Byrtus |
87508486 |
114,44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20230729 |
20.10.2023 |
Mäso na posedenie jubilantov a dôchodcov 20.10.2023 |
Bitúnok Dechtice s.r.o. |
47371340 |
114,75 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3100000066 |
6.7.2012 |
Plyn KD 7/2012 |
RWE Gas Slovensko, s.r.o. |
44291809 |
115,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3100000066 |
7.11.2012 |
Zálohová platba plyn - bývalé kaderníctvo a kvetinárstvo 11/2012 |
RWE Gas Slovensko, s.r.o. |
44291809 |
115,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Nájomná |
0010/2020 |
30.10.2020 |
Nájomná zmluva RD s.č. 157 |
Róbert Bundál |
|
115,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Nájomná |
1/157/2021 |
18.10.2021 |
Zmluva o nájme rodinného domu č.157 |
Róbert Bundál |
|
115,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Nájomná |
NZ/06/2022 |
2.11.2022 |
Nájomná zmluva - rod. dom súp. č. 157 |
Róbert Bundál |
|
115,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Nájomná |
NZ/07/2023 |
27.10.2023 |
Nájomná zmluva - rod. dom súp. č. 157 |
Róbert Bundál |
|
115,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
139623 |
14.4.2016 |
Kniha pre prvákov - "Do školičky, do školy..." |
Akela Slovakia, s.r.o. |
44463502 |
115,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3100000066 |
7.8.2012 |
Plyn - KD 8/2012 |
RWE Gas Slovensko, s.r.o. |
44291809 |
116,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/299 |
6.1.2025 |
oprava a ročný servis plyn. kotla Podolie 159 |
Ľubor Sevald |
40275540 |
116,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6744975567 |
17.12.2012 |
Telefón 11/2012 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
116,32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12306692 |
4.9.2023 |
Čistiace prostriedky |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
34153004 |
116,39 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3260654 |
15.1.2013 |
Preprava traktora |
Poľnohospodárske družstvo Podolie |
00207161 |
116,53 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7230743547 |
7.2.2019 |
Nedoplatok EE - OŠK 12/2018
|
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
116,94 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1900417500 |
27.3.2019 |
Verejná správa SR - ročný prístup |
Poradca podnikateľa, s.r.o. |
31592503 |
117,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/134 |
9.6.2025 |
voda Podolie 834 zdravotné stredisko |
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. |
36302724 |
117,03 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
37/12 |
7.8.2012 |
Práce traktor-báger čistenie potoka |
STINEX s.r.o. |
36295370 |
117,06 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
143240812 |
7.9.2012 |
Rozbor vody BD 526 |
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s. |
36306410 |
117,20 EUR |
