Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2025/275 | 14.10.2025 | odvoz bioodpadu 2025 09 | Fidelity Trade s.r.o. | 50254081 | 104,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2025/309 | 10.11.2025 | odvoz bio odpadu 2025 10 | Fidelity Trade s.r.o. | 50254081 | 104,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2025/355 | 5.12.2025 | odvoz bio odpadu 2025 11 | Fidelity Trade s.r.o. | 50254081 | 104,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2025/407 | 9.1.2026 | Odvoz biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu za 12/2025 | Fidelity Trade, s.r.o. | 50254081 | 104,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2026/022 | 6.2.2026 | Odvoz bio odpadu | Fidelity Trade, s.r.o. | 50254081 | 104,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | DZ/01/2022 | 11.1.2022 | Licenčná zmluva na zverejňovanie na portáli www.cintoriny.sk | TOPSET Solutions s.r.o. | 46919805 | 104,05 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1221171 | 15.2.2022 | Licenčná zmluva zverejňovanie cintorínov na portály www.cintoriny.sk | TOPSET Solutions s.r.o. | 46919805 | 104,05 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 202313948 | 2.6.2023 | Montérkové bundy | ROTA plus s. r. o. | 47198605 | 104,16 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 202313948 | 21.6.2023 | Pracovné oblečenie | ROTA plus s. r. o. | 47198605 | 104,16 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7743974276 | 13.11.2012 | Telefón 10/2012 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 104,33 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2017089 | 21.7.2017 | Čistenie kanalizácie WC | UPP s.r.o. | 45854513 | 104,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 190254 | 7.2.2019 | Upgrade a HOT LINE na rok 2019 | SOMI Trenčín, s.r.o. | 36296589 | 104,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 200254 | 7.1.2020 | Upgrade , hot line 2020 | SOMI Trenčín, s.r.o. | 36296589 | 104,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 21000001 | 5.2.2021 | Strava - Testovanie COVID-19 od 23.1.2021 do 24.1.2021 | Pavol Vido | 43579906 | 104,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 217023521 | 8.2.2017 | Vodné od 12.10.2016 do 20.1.2017 - OcÚ + KD | TVK, a.s. | 36302724 | 104,47 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2025/126 | 9.5.2025 | poplatky za telefóny obce 2025 04 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 104,48 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7459759211 | 7.2.2019 | Elektrická energia - prečerpávacie šachty - kanalizácia Očkov - 1/2019 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 104,55 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7479428044 | 7.2.2019 | Poplatok za EE - prečerpávacie šachty Očkov 2/2019 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 104,55 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2019113 | 11.2.2019 | Zálohová platba za EE - kanalizačné prečerpávačky v obci Očkov 1/2019 | Obec Očkov | 00311871 | 104,55 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7459829672 | 8.3.2019 | EE kanalizačné prečerpávačky Očkov 3/2019 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 104,55 EUR |