| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
12053 |
4.4.2012 |
Služby BOZP a PO - I.štvrťrok 2012 |
Ing. Ladislav Bílik - ABP |
40377008 |
88,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12125 |
6.7.2012 |
Služby BOZP a PO za II. štvrťrok 2012 |
Ing. Ladislav Bílik - ABP |
40377008 |
88,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12291 |
17.12.2012 |
Služby BOZP a PO za 4. štvrťrok 2012 |
Ing. Ladislav Bílik - ABP |
40377008 |
88,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
130240 |
24.4.2013 |
Služby BOZP a PO za I.Q 2013 |
Ing. Ladislav Bílik - ABP |
40377008 |
88,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
13182 |
4.10.2013 |
Služby BOZP a PO za 3.štvrťrok 2013 |
Ing. Ladislav Bílik - ABP |
40377008 |
88,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
13272 |
8.1.2014 |
Služby BOZP a PO za 4. štvrťrok 2013 |
Ing. Ladislav Bílik - ABP |
40377008 |
88,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2011 |
5.1.2011 |
Zmluva o poskytovaní služieb - výkon technika PO a BOZP |
Ing. Ladislav Bílik - ABP |
40377008 |
88,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOP/2024/013 |
26.9.2024 |
Nájom domu smútku - úmrtie p. Jaroslava Hanica |
Pohrebná služba MORTE Tomáš Jambor |
47089512 |
88,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9230361548 |
19.1.2023 |
El. energia RD 409 - nedoplatok |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
51865467 |
88,14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/200 |
8.8.2024 |
nafta |
GROISE s. r. o. |
45695881 |
88,77 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20150054 |
18.11.2015 |
Preprava nového prívesného vozíka Podolie- Senec-Podolie |
KAO - ĽK s.r.o. |
36340529 |
88,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
19110052 |
13.11.2019 |
Aero foto - letecké fotografie - jeseň 2019 |
CBS spol. s.r.o. |
36754749 |
88,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1121103703 |
3.2.2021 |
Správa infraštruktúry a ext.správa IT - 2/20201 |
Lombard, s.r.o. |
36240125 |
88,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3100000066 |
12.4.2011 |
Plyn OcÚ 4/2011 |
RWE Gas Slovensko, s.r.o. |
44291809 |
89,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
11600936 |
22.2.2016 |
Poháre do KD |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
34153004 |
89,21 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20180011 |
14.5.2018 |
Oprava Multikáry |
KAO-ĽK, s.r.o. |
36340529 |
89,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20220817 |
27.7.2022 |
Tonery |
MIP TN, s.r.o. |
36335070 |
89,61 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
11601404 |
9.3.2016 |
Kuchynské potreby do KD |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
34153004 |
89,82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
F10053 |
21.3.2011 |
Rozšírenie CMS TANGRAM pre správu domény Podolie.Sk - verejný register odberateľských... |
Netix Solutions, s.r.o. |
43783627 |
90,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3100000066 |
10.9.2012 |
Plyn - ZS 9/2012 |
RWE Gas Slovensko, s.r.o. |
44291809 |
90,00 EUR |