| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
314 |
7.2.2011 |
Nájom za nebytové priestory - garaž pri dome smútku za rok 2011 |
Masár Ján |
|
98,25 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012006 |
1.2.2012 |
Nájom Garáž pri DS na rok 2012 |
Masár Ján |
|
98,25 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013032 |
26.4.2013 |
Prenájom garáže pri DS v Podolí za rok 2013 |
Masár Ján |
|
98,25 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014006 |
12.2.2014 |
Nájom za nebytové priestory - garáž pri DS za rok 2014 |
Masár Ján |
|
98,25 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015147 |
1.6.2015 |
Nájomné za nebytové priestory za rok 2015 - garáž pri dome smútku |
Masár Ján |
|
98,25 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016108 |
4.1.2016 |
Nájomné za nebytové priestory - garáž v dome smútku Podolie |
Ján Masár |
|
98,25 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012416 |
25.6.2012 |
Pohrebné služby |
Babulicová Iveta |
|
98,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
220089282 |
30.11.2020 |
Poplatok za vodu - DS |
TVK, a.s. |
36302724 |
98,52 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2023/009 |
8.3.2023 |
Poplatok za vodu Podolie 804 |
Základná škola s materskou školou |
36125431 |
98,54 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/131 |
22.7.2024 |
hasičská pena |
Juraj Copák |
15838188 |
98,56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016010 |
20.4.2016 |
Nákup vencov |
Viera Mináriková - KVETA |
33172021 |
98,71 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016049 |
15.8.2016 |
Ročný servis + oprava plynových kotlov - plynová kotolňa ZS |
Kopún Vladimír - Plynoterm |
37025988 |
98,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201303009 |
11.10.2013 |
Servisné práce |
FLCOMP, s.r.o. |
46722718 |
99,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20140035 |
26.5.2014 |
Údržba osobného automobila Peugeot |
KAO - ĽK s.r.o. |
36340529 |
99,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017220 |
22.12.2017 |
Zapožičanie návlekov |
PINTAS, s.r.o. |
35787139 |
99,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FOP/2024/359 |
14.3.2025 |
kniha sobášne siene |
Čierne diery, o. z. |
50685473 |
99,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9764752303 |
18.8.2014 |
Telefón 7/2014 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
99,13 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016502 |
14.11.2016 |
Všeobecná služby dodávateľským spôsobom skladníkovi CO materiálu v obci Podolie za... |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
99,17 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20110499 |
28.3.2011 |
Toner Canon C - EXV 14 orig. |
MIP TN , s.r.o |
36335070 |
99,26 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1770618226 |
16.2.2015 |
Telefón 1/2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
99,49 EUR |
