| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015508 |
27.11.2015 |
Všeobecná služba dodávateľským spôsobom skladníkovi materiálu CO v obci Podolie za II.... |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
93,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016501 |
20.6.2016 |
Všeobecná služba dodávateľským spôsobom skladníkovi materiálu CO za I. polrok 2016 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
93,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/170 |
8.7.2025 |
poplatok za telefóny obec 2025 06 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
93,75 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3737029856 |
13.4.2012 |
Telefón 3/2012 |
T - Com, a.s. |
35763469 |
93,83 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018133 |
3.5.2018 |
Nájom za nebytové priestory - stavba s.č. 501 - 2, 3/2018 |
Ing. Peter Bigoš - Flowerness |
45515158 |
93,96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
14111 |
23.6.2014 |
Fotografovanie obce jar/leto 2014 |
CBS Fotomapy, a.s.r.o. |
47560843 |
94,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2019 014 |
6.9.2019 |
Vypracovanie projektu trvalého dopravného značenia a kompletný inžiniering pre doplnenie a... |
JUNONA, s.r.o. |
36319589 |
94,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
00518/2019 |
23.5.2019 |
Vlajka EU, SR |
Jozef Smrhola - OLYMP |
32581190 |
94,01 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12106191 |
26.8.2021 |
Batéria drezová otočná, zmäkčovač |
RM Gastro -JAZ s.r.o. |
34153004 |
94,21 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4003237276 |
30.6.2023 |
Vysávač |
Chal-Tec GmbH |
|
94,92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
220090060 |
30.11.2020 |
Poplatok za vodu - RD 409 |
TVK, a.s. |
36302724 |
94,96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
14036 |
23.4.2014 |
Fotografovanie obce jar/leto 2014 |
CBS Fotomapy s.r.o. |
47560843 |
95,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20220124 |
17.10.2022 |
Polep na auto |
DuxxPrint s.r.o. |
52243761 |
95,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/292 |
6.1.2025 |
gravírovanie varešiek |
DEKORCENTRUM JURDA, s. r. o. |
44031572 |
95,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2023243 |
24.10.2023 |
Nafta |
GROISE s. r. o. |
45695881 |
95,90 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015052 |
4.1.2016 |
Vývoz fekálií |
GINMI Trade s.r.o. |
36344851 |
96,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1700014900 |
10.2.2017 |
Verejná správa Slovenskej republiky - ročný prístup |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
96,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
17042 |
12.7.2017 |
Služby technika požiarnej ochrany za 2. štvrťrok 2017 |
Reboz, s.r.o. |
48306126 |
96,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
170 85 |
4.10.2017 |
Služby technika PO za 3. štvrťrok 2017 |
Reboz, s.r.o. |
48306126 |
96,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017022 |
6.11.2017 |
Vývoz fekálií 4x |
Základná škola s MŠ Podolie |
36125431 |
96,00 EUR |
