Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 123034167 | 30.10.2023 | pouličné svietidlo | LEDart, s.r.o. | 50020552 | 82,58 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0166839308 | 31.8.2015 | Paušál Orange | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 82,65 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2103200 | 29.3.2021 | Zneškodnenie odpadu - Testovanie COVID | ISG / DRS, s.r.o. | 31448933 | 82,68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 9210006259 | 5.1.2021 | Vyúčtovacia faktúra za dodávku a distribúciu elektriny od 1.10.2020 do 31.12.2020 - RD 409 | Stredoslovenská energetika, a.s. | 51865467 | 82,73 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 221086935 | 26.11.2021 | Poplatok za vodu Podolie 834 | Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. | 36302724 | 82,75 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 050/2015 | 31.8.2015 | Náklady na stavebný poriadok za 2.Q 2015 | Mesto NMnV Spoločný úrad samosprávy | 311863 | 82,95 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 1 | 4.1.2011 | Pohrebnícke služby | Burzová Jarmila | 83,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 10275 | 17.3.2011 | Výkon technika BOZP a PO 4Q/2010 | Ing. Ladislav Bílik - ABP | 40377008 | 83,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2015112 | 26.6.2015 | Smrekové rezivo + doprava | Sučanský, s.r.o. | 36317101 | 83,04 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20110291 | 12.4.2011 | Stavebný materiál - OŠK | Royaldom, s.r.o. | 44590270 | 83,14 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20240082 | 27.2.2024 | služba optimalizácie nákladov na el. energiu | Citrón s.r.o. | 43882684 | 83,24 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2024/112 | 31.5.2024 | optimalizácia nákladov na distribúciu el. energie | Citrón s.r.o. | 43882684 | 83,24 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2024/208 | 8.8.2024 | optimalizácia nákladov za distribúciu el. energie | Citrón s.r.o. | 43882684 | 83,24 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2024/318 | 6.1.2025 | služba optimalizácie nákladov distribúcie el. energie | Citrón s.r.o. | 43882684 | 83,24 EUR |
| Detail | Zmluva Kúpna | 25/2019 | 11.9.2019 | Kúpna zmluva | Patrik Hanták | 83,25 EUR | |
| Detail | Zmluva Kúpna | 28/2019 | 24.9.2019 | Predaj nehnuteľnosti parcela reg. "C" č. 1214/7 (záhrada) o výmere 25 m2.. | Daniel a Denisa Radošinský | 83,25 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2025/056 | 10.3.2025 | voda Podolie 501 kvetinárstvo | Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. | 36302724 | 83,26 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 202261007 | 10.11.2022 | Prenájom priestorov na voľby do OSO a VUC 29.10.2022 | Poľnohospodárske družstvo Šípkové | 31433847 | 83,33 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2102063 | 16.2.2021 | Zneškodnenie odpadu | ISG / DRS, s.r.o. | 31448933 | 83,52 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 15601388 | 26.10.2015 | Kuracie rezne + vajcia - stretnutie dôchodcov | Agronovaz, a.s. | 0031411576 | 83,66 EUR |