| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
123009241 |
15.5.2023 |
Nákup - pouličné osvetlenie, adaptér |
LEDart, s.r.o. |
50020552 |
90,81 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7150475035 |
14.3.2011 |
El.energia - KD 3/2011 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
91,31 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3260381 |
7.8.2012 |
Obedy 7/2012 |
Poľnohospodárske družstvo Podolie |
00207161 |
91,44 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012405 |
13.2.2012 |
Pohrebnícke služby |
Mgr. Nataša Mečiarová |
|
91,50 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2023/096 |
7.7.2023 |
Relácia v rozhlase, daň za užívanie verejného priestranstva za 1. polrok 2023 |
Ľuboš Čeliga |
32840063 |
92,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9742986146 |
9.10.2012 |
Telefón 9/2012 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
92,35 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2019268 |
17.12.2019 |
Zhodnotenie odpadu |
BOMAT, s.r.o. |
36235288 |
92,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2022095 |
28.9.2022 |
Ročný servis plynového zariadenia ohrev ovody kultúrny dom |
Martin Kopún Plynoterm |
32784384 |
92,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0740012152 |
11.7.2012 |
Telefón 6/2012 |
T - Com, a.s. |
35763469 |
92,75 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
670733095 |
23.10.2017 |
Potraviny |
Mabonex slovakia, s.r.o. |
31428819 |
93,41 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
217087503 |
4.9.2017 |
Fa za vodné od 31.5.2017 - 25.8.2017 (MŠ, ŠJ) |
TVK, a.s. |
36302724 |
93,42 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017182 |
4.9.2017 |
Vodné od 31.5.2017 do 25.8.2017 - MŠ a ŠJ |
Základná škola s MŠ Podolie |
36125431 |
93,42 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017218 |
22.12.2017 |
Prenájom KD - firemný večierok |
Party Partners, s.r.o. |
46045481 |
93,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0166839308 |
17.9.2012 |
Paušál Orange |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
93,52 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013501 |
10.6.2013 |
Refundácia mzdy skladníka CO za I.polrok 2013 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
93,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20130224 |
20.11.2013 |
Občerstvenie pri príležitosti konania volieb do VUC 2013 |
Pavol Vido |
43579906 |
93,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013502 |
3.12.2013 |
Všeobecná služba dodávateľským spôsobom skladníkovi materiálu CO v obci Podolie za... |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
93,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014501 |
4.7.2014 |
Všeobecná služba dodávateľským spôsobom skladníkovi materiálu CO za I. polrok 2014 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
93,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014072 |
1.12.2014 |
Všeobecná služba dod.spôsobom skladníkovi materiálu CO v obci Podolie za II. polrok 2014 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
93,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015507 |
1.6.2015 |
Všeobecná služba dodávateľským spôsobom skladníkovi materiálu CO za I. polrok 2015 - Bc.... |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
93,60 EUR |
