Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2024/064 | 31.5.2024 | Samolepky na smetné nádoby | PM print s.r.o. | 44186002 | 84,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOP/2025/002 | 31.1.2025 | nájom domu smútku, chladenie úmrtie p. Anna Košútová | Pohrebná služba MORTE Tomáš Jambor | 47089512 | 84,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20130219 | 28.2.2013 | Renovácia kaziet HP CE505 A | MIP TN , s.r.o | 36335070 | 84,22 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20141413 | 22.10.2014 | Renovácia tonera | MIP TN s.r.o. | 36335070 | 84,22 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20160193 | 12.2.2016 | Tonery | MIP TN s.r.o. | 36335070 | 84,22 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20160789 | 16.6.2016 | Renovácia toneru | MIP TN s.r.o. | 36335070 | 84,22 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 56/12 | 1.10.2012 | Doprava a práce | STINEX s.r.o. | 36295370 | 84,47 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDI/2025/022 | 25.11.2025 | materiál na autobusovú zastávku Roľnícke družstvo Kopanice | Dalibor Pisca - Strechy PS-PN | 46600841 | 84,59 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2024/323 | 6.1.2025 | údržba traktora, Isuzu | Vojtech Dekan, s.r.o. | 45967539 | 84,67 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2025/240 | 9.9.2025 | poplatok za telefóny obce 2025 08 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 85,26 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5/2022 | 20.10.2022 | Kytice | Kvetinárstvo Adel Lucia Slimáková | 47949007 | 85,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 6205160249 | 12.12.2022 | Vonkajšie osvetlenie | Internet Mall Slovakia, s. r. o. | 35950226 | 85,41 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 5 | 31.1.2011 | Pohrebnícke služby | Masár Fedor | 85,50 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 6 | 7.2.2011 | Pohrebnícke služby | Jakubičková Mária | 85,50 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 8 | 21.3.2011 | Pohrebnícke služby | Čechvalová Irena | 85,50 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 9 | 25.3.2011 | Pohrebnícke služby | Gúčiková Anna | 85,50 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 10 | 30.3.2011 | Pohrebnícke služby | Uhlík Ján | 85,50 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 12 | 20.4.2011 | Pohrebnícke služby | Križáková Anna | 85,50 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2025/090 | 8.4.2025 | poplatky za telefóny obce | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 85,68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 6205161299 | 12.12.2022 | Vonkajšie osvetlenie | Internet Mall Slovakia, s. r. o. | 35950226 | 85,71 EUR |