| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Zmluva Nájomná |
2013/01000105 |
13.1.2014 |
Nájomná zmluva na hrobové miesto A 202 |
Mária Uhlíková |
|
100,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Nájomná |
20160100003 |
27.4.2016 |
Nájomná zmluva na hrobové miesto A 745 |
Ondrejková Beáta |
|
100,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Nájomná |
2017/01000002 |
16.6.2017 |
Nájomná zmluva na hrobové miesta - cintorín Podolie kopanice , číslo hrobového miesta 269. |
Mgr. Oľga Lachová |
|
100,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017077 |
24.10.2017 |
Oprava, nátery a montáž zábradlia |
Sevald Jozef - kovovýroba |
30873401 |
100,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
180038 |
15.1.2018 |
Maľované mapy - zálohová platba |
CBS, s.r.o. |
36754749 |
100,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Nájomná |
2018/19 |
6.12.2018 |
Zmluva o nájme nebytových priestorov - nehnuteľnosť Podolie č.1027 |
SUPTel, s.r.o. |
35824425 |
100,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
Dodatok č. 1 |
20.12.2018 |
Zmena a doplnenie Úverovej zmluvy |
Slovenská záručná a rozvojová banka |
00682420 |
100,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Nájomná |
2/2019 |
10.1.2019 |
Nájomná zmluva RD č. 157 |
Emília Kaminská |
|
100,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019 101 |
11.2.2019 |
Nájom za nebytové priestory - parcela č. 681/2 Podolie č. 1027 |
SUPTel, s.r.o. |
35824425 |
100,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019147 |
3.4.2019 |
Nájom, energie a služby za nebytové priestory 4/2019 |
SAM Company, s.r.o. |
46448888 |
100,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019160 |
2.5.2019 |
Nájom, energie a služby za nebytové priestory 5/2019 - stavba č. 140 |
SAM Company, s.r.o. |
46448888 |
100,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
070/19 |
6.5.2019 |
Autobusová preprava Piešťany - Podolie a späť - folklórny súbor Slnečnica - stavanie mája |
JJH, s.r.o. |
44670699 |
100,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019219 |
6.9.2019 |
Prenájom toaletnej kabíny - Z8hradková osada Borina/Jalšovina od 1.8. do 5.8.2019. |
Obec Očkov |
00311871 |
100,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Nájomná |
003/2019 |
1.10.2019 |
Nájomná zmluva RD č. 157 |
Róbert Bundál |
|
100,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
23 |
30.11.2020 |
Prijatie túlavého psíka |
Útulok "Nádej" |
36123072 |
100,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
č. 4 |
3.4.2021 |
Nájom za prenájom nebytových priestorov dom č. 140 |
SAM Company, s.r.o. |
46448888 |
100,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2021/062 |
3.5.2021 |
Nájom, energie a služby za nebytové priestory 5/2021 |
SAM Company, s.r.o. |
46448888 |
100,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
DOT/03/2022 |
24.3.2022 |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce |
Združenie zrakovo znevýhodnených |
52969932 |
100,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2860085001 |
16.8.2022 |
Film Čo sme komu všetci urobili |
CinemArt SK s.r.o. |
50071254 |
100,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2832235 |
16.9.2022 |
Poplatok za vystavenie potvrdenia pre audit |
Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s. |
00682420 |
100,00 EUR |
