Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 152021 | 29.11.2021 | Údržba závlahového systému | I.E.L.M. s.r.o. | 45550255 | 90,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 220026 | 14.1.2022 | Revízia plynu Podolie 409 | REGAS, s. r. o. | 46350314 | 90,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 222022 | 8.12.2022 | Zazimovanie závlahového systému OŠK | I.E.L.M. s.r.o. | 45550255 | 90,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2025/011 | 21.1.2025 | oprava poruchy vodovodu Podolie 501 kvetinárstvo | Peter Virgl | 53342755 | 90,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2025/092 | 5.8.2025 | kosenie záhrady, vývoz odpadu | Doc. JUDr. Ľubomír Fogaš, CSc. | 90,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 2017003 | 16.2.2017 | Vence pohrebné | Viera Mináriková KVETA | 33172021 | 90,07 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2025/227 | 6.8.2025 | knihy pre prvákov | preskoly.sk s.r.o. | 51692881 | 90,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FOP/2024/360 | 14.3.2025 | úložné boxy archívne | EMBA Trade, spol s r. o. | 34142860 | 90,29 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2016147 | 26.5.2016 | Nájom pozemku p.č. 2059/10 a p.č. 2066 o výmere 9037 m2 | Innovia bývanie, s.r.o. | 43780440 | 90,37 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2018101 | 2.5.2018 | Prenájom pozemku p.č. 2059/10 za rok 2017 | Innovia bývanie, s.r.o. | 43780440 | 90,37 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2019110 | 11.2.2019 | Prenájom pozemku p.č. 2059/10 a p.č. 2066 o výmere 9 037 m2 za rok 2018. | Innovia bývanie, s.r.o. a IC Holding, s.r.o. | 43780440, 50346342 | 90,37 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2019194 | 16.7.2019 | Nájom pozemku p.č. 2059/10 a p.č. 2066 o výmere 9037 m2 za rok 2018 | IC Holding, s.r.o. | 50346342 | 90,37 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8242924097 | 15.10.2019 | Telefón 9/2019 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 90,55 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2025/316 | 6.11.2025 | poplatok za telefóny obce 2025 10 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 90,64 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 123009241 | 15.5.2023 | Nákup - pouličné osvetlenie, adaptér | LEDart, s.r.o. | 50020552 | 90,81 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7150475035 | 14.3.2011 | El.energia - KD 3/2011 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 91,31 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3260381 | 7.8.2012 | Obedy 7/2012 | Poľnohospodárske družstvo Podolie | 00207161 | 91,44 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2012405 | 13.2.2012 | Pohrebnícke služby | Mgr. Nataša Mečiarová | 91,50 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2023/096 | 7.7.2023 | Relácia v rozhlase, daň za užívanie verejného priestranstva za 1. polrok 2023 | Ľuboš Čeliga | 32840063 | 92,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 9742986146 | 9.10.2012 | Telefón 9/2012 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 92,35 EUR |