| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018009 |
3.5.2018 |
Vývoz žumpy - 4x |
Základná škola s MŠ Podolie |
36125431 |
96,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1800034900 |
14.3.2018 |
Ročný prístup - Verejná správa |
Poradca podnikateľa, s.r.o. |
31592503 |
96,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
18012 |
6.4.2018 |
Služby technika PO za I.Q 2018 |
Reboz, s.r.o. |
48306126 |
96,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
18158 |
7.2.2019 |
Služby technika požiarnej ochrany za 4.Q 2018 |
Reboz, s.r.o. |
48306126 |
96,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3860844 |
7.2.2019 |
Murárske práce - dom č. 157 |
Poľnohospodárske družstvo Podolie |
00207161 |
96,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
19009 |
2.4.2019 |
Služby technika PO za I. štvrťrok 2019 |
Reboz, s.r.o. |
48306126 |
96,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
19062 |
4.7.2019 |
Služby technika PO za 2.Q 2019 |
Reboz, s.r.o. |
48306126 |
96,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
19099 |
15.10.2019 |
Služby technika PO za 3.Q 2019 |
Reboz, s.r.o. |
48306126 |
96,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
19155 |
3.1.2020 |
Služby technika PO za 4.Q 2019 |
Reboz, s.r.o. |
48306126 |
96,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20008 |
6.4.2020 |
Služby technika PO za I.Q 2020 |
Reboz, s.r.o. |
48306126 |
96,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20054 |
2.7.2020 |
Služby technika PO za 2.Q 2020 |
Reboz, s.r.o. |
48306126 |
96,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20092 |
5.10.2020 |
Služby technika PO za 3. Q 2020 |
Reboz, s.r.o. |
48306126 |
96,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20125 |
7.1.2021 |
Služby technika PO za 4. Q 2020 |
Reboz, s.r.o. |
48306126 |
96,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9200646 |
14.1.2021 |
TeamViewer k programu WinCITY Mzdy - inštalácia a školenie k programu |
TOPSET Solutions, s.r.o. |
46919805 |
96,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
21008 |
12.4.2021 |
Služby technika PO za I.Q 2021 |
Reboz, s.r.o. |
48306126 |
96,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
21107 |
24.6.2021 |
Služby BOZP za 2. Q 2021, školenie novoprijatého zamestnanca z BOZP a PO |
Ing. Ladislav Bílik - ABP |
40377008 |
96,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
21052 |
24.6.2021 |
Služby technika PO za 2.Q 2021 |
Reboz, s.r.o. |
48306126 |
96,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1311109 |
29.12.2021 |
Obhliadka budov |
Štátna ochrana prírody SR |
17058520 |
96,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9000429132 |
10.2.2022 |
Vyjadrenie k projekt. dokum. za kultúrnym domom |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
96,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
220062 |
4.4.2022 |
Plakety |
DEKORCENTRUM JURDA, s. r. o. |
44031572 |
96,00 EUR |
