Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
|
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 20190067 | 21.8.2019 | Ročný servis a oprava plynového kotla - KD | Martin Kopún - Plynoterm | 32784384 | 202,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20190068 | 21.8.2019 | Ročný servis a oprava plynového kotla - ZS | Martin Kopún - Plynoterm | 32784384 | 42,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 190101211 | 21.8.2019 | Tabuľa 1260x900 na označenie projektu spolufinancovaného z EÚ - Zberný dvor | Štúdio TEXO, s.r.o. | 34131396 | 114,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 20 / 2019 | 21.8.2019 | Zberný dvor Podolie - vybudovanie stavebných objektov | ASET, s.r.o. | 31418686 | 85 434,88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3960452 | 23.8.2019 | Čerpanie žumpy - RD 409 | Poľnohospodárske družstvo Podolie | 00207161 | 34,01 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 4700183473 | 27.8.2019 | Montáž plynomera veľkosti nad G6 - KD | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 216,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20191654 | 27.8.2019 | Dopravné zrkadlo 800 x 1000, krytka na stĺpik D60, rúra 60/2 mm pozink. | Hakom, s.r.o. | 36000124 | 281,40 EUR |
| Detail | Zmluva Kúpna | 21 / 2019 | 28.8.2019 | Kúpna zmluva | IC Holding, s.r.o. | 50346342 | 1 175 800,00 EUR |
| Detail | Zmluva Kúpna | 22 / 2019 | 28.8.2019 | Zmluva o kúpe ojazdeného motorového vozidla | Martin Uhlík | 900,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 1019090018 | 3.9.2019 | Výkon zodpovednej osoby 9/2019 | osobný údaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 66,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8638966921 | 3.9.2019 | Plyn s.č.140 - 9/2019 | SPP, a.s. | 35815256 | 56,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1119124708 | 3.9.2019 | Správa infraštruktúry a ext. správa IT - 9/2019 | Lombard, s.r.o. | 36240125 | 177,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 19110003 | 3.9.2019 | Verejné obstarávanie - Zberný dvor | VOLUMA, s.r.o. | 45288976 | 750,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20191058 | 3.9.2019 | Renovácia tonerov | MIP TN, s.r.o. | 36335070 | 158,93 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2019218 | 4.9.2019 | Nájom, energie a služby za nebytové priestory 9/2019 - Záhradkárstvo | Ivana Pätnická - Záhradkárstvo na vŕšku | 51935031 | 132,92 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2019217 | 4.9.2019 | Nájom, energie a služby za nebytové priestory 9/2019 - bývalé kvetinárstvo | Peter Bigoš - Záhrady | 45515158 | 46,98 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2019216 | 4.9.2019 | Nájom, energie a služby za nebytové priestory 9/2019 - predajňa č.140 | SAM Company, s.r.o. | 46448888 | 250,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2019215 | 4.9.2019 | Nájom, energie a služby za nebytové priestory 9/2019 -. lekáreň | Mgr. Marcela Fescuová | 34001701 | 253,77 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2019214 | 4.9.2019 | Nájom, energie a služby za nebytové priestory 9/2019 - kancelária BD 526 | CASTOR Slovakia, s.r.o. | 46659463 | 132,97 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2019213 | 4.9.2019 | Nájom, energie a služby za nebytové priestory 9/2019 - zubár | RR - DENTAL, s.r.o. | 46059849 | 202,48 EUR |