Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
|
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 20190 16 | 15.10.2019 | Geometrický plán na oddelenie parciel č. 2649/5-11, 2681/1,3,4 a určenie vlastníckych práv | Ing. Pavol Ondrejka | 34493956 | 300,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20190 17 | 15.10.2019 | Polohopisné a výškopisné zameranie ciest v k.ú. Podolie pre projekciu "Podpora dobudovania... | Ing. Pavol Ondrejka | 34493956 | 500,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3013002682 | 16.10.2019 | Prevádzka dopravného prostriedku 10/2019 | ARRIVA Trnava, a.s. | 36249840 | 55,76 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2019231 | 16.10.2019 | Výkup elektro a železa | Vaša, s.r.o. | 36318990 | 1 999,10 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2019232 | 16.10.2019 | Zálohová platba za EE - kanalizačné prečerpávačky Očkov 10/2019 | Obec Očkov | 00311871 | 104,55 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 19033 | 18.10.2019 | Sadové úpravy na Hlavnej ulici v Podolí | Ing.Peter Bigoš - Flowerness | 45515158 | 1 158,65 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3960449 | 18.10.2019 | Nakladanie a odvoz odpadu | Poľnohospodárske družstvo Podolie | 00207161 | 607,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 19031 | 21.10.2019 | Preprava na trase Podolie - Čachtice - Podolie - kameň 16/32 | Boris Križák BOBOtrans | 44932235 | 105,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 770306914 | 23.10.2019 | Stravné lístky | Ticket Service, a.s. | 52005551 | 455,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2019 105 | 23.10.2019 | Oprava obecného rozhlasu | Elmiko - Miloš Kovačovic | 17667984 | 385,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 9100001364 | 23.10.2019 | Vianočné osvetlenie | ORGECO s.r.o. | 31433090 | 1 647,01 EUR |
| Detail | Zmluva Kúpna | 31/2019 | 25.10.2019 | Kúpa motorového vozidla ISUZU D-MAX SINGLE CAB 4x4 | TSM Slovakia, s.r.o. | 45331294 | 32 136,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2019030 | 28.10.2019 | Pohrebné služby - zomrelá pani Irena Zubríková | Pohrebná služba MORTE | 47089512 | 60,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | Príloha č.2 | 28.10.2019 | Cenník Marius Pedersen od 1.1.2020 | Marius Pedersen | 34115901 | |
| Detail | Faktúra došlá | 190100303 | 29.10.2019 | Vybavenie odborných učební ZŠ Podolie - IKT | Škola.sk, s.r.o. | 50293893 | 23 454,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 190100304 | 29.10.2019 | Vybavenie odborných učební ZŠ Podolie - nábytok | Škola.sk, s.r.o. | 50293893 | 18 986,40 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2019 031 | 4.11.2019 | Pohrebné služby - zomrelý pán Miloslav Čechvala | Čechvalová Helena | 177,50 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2019233 | 4.11.2019 | Nájom, energie a služby za nebytové priestory 11/2019 | Ekoprofit DG, s.r.o. | 46741151 | 220,74 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2019234 | 4.11.2019 | Nájom, energie a služby za nebytové priestory 11/2019 | Kaderníctvo M. Pätnická | 43833616 | 80,52 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2019235 | 4.11.2019 | Nájom, energie a služby za nebytové priestory 11/2019 - zubný technik | Jana Augustínová | 45685380 | 125,95 EUR |