Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
|
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 3960715 | 5.12.2019 | Čerpanie žumpy - RD 409 a žľab | Poľnohospodárske družstvo Podolie | 00207161 | 51,01 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 19038 | 5.12.2019 | Záhradnícke práce - 11/2019 | Peter Bigoš - Záhrady | 45515158 | 150,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2019/17 | 5.12.2019 | Absolvovanie rozširujúceho kurzu na získanie vodičského oprávnenia na skupinu T. | Ing. Roman Kucharík .- AUTOŠKOLA KMK | 34551450 | 700,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7161160642 | 9.12.2019 | Nedoplatok EE - ZS 11/2019 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 313,36 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7161160640 | 9.12.2019 | Nedoplatok EE - OcÚ + KD 11/2019 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 297,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7131454221 | 9.12.2019 | Nedoplatok EE VO Malina 11/2019 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 675,68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7161160641 | 9.12.2019 | Nedoplatok EE - OŠK 11/2019 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 108,97 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1550288442 | 9.12.2019 | Paušál 11/2019 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 28,10 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2019257 | 10.12.2019 | Prenájom KD - vianočný večierok | Nissens Slovakia, s.r.o. | 35873841 | 1 663,62 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 34/2019 | 11.12.2019 | Zmluva o bežnom účte - účet nájomných bytov BD 1019 | Prima banka Slovensko, a.s. | 31575951 | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 35/2019 | 11.12.2019 | Zmluva o bežnom účte - účet fondu oprav BD 1019 | Prima banka Slovensko, a.s. | 31575951 | |
| Detail | Faktúra došlá | 3201901366 | 11.12.2019 | Uloženie odpadu | Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. | 34133861 | 1 083,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3960719 | 11.12.2019 | Odvoz odpadu | Poľnohospodárske družstvo Podolie | 00207161 | 30,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 382019 | 11.12.2019 | Zazimovanie závlah | I.E.L.M., s.r.o. | 45550255 | 90,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8247353509 | 11.12.2019 | Telefón 11/2019 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 73,43 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 37/2019 | 16.12.2019 | Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a o odvádzaní odpadových vôd verejnou... | Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. | ||
| Detail | Faktúra došlá | 291069 | 17.12.2019 | Hygienické potreby | Rolsed, s.r.o. | 31332056 | 22,72 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2019268 | 17.12.2019 | Zhodnotenie odpadu | BOMAT, s.r.o. | 36235288 | 92,40 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2019032 | 17.12.2019 | Pohrebné služby v Podolí - zomrelý Michal Mikuš | Pohrebná služba MORTE | 47089512 | 52,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3960727 | 19.12.2019 | Čerpanie žumpy a zapožičanie stolov | Poľnohospodárske družstvo Podolie | 00207161 | 323,42 EUR |