Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
|
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Zmluva Nájomná | 043/2019 | 20.12.2019 | Nájomná zmluva byt č. 23 - 1019 | Andrea Galbavá | 194,03 EUR | |
| Detail | Zmluva Nájomná | 42/2019 | 20.12.2019 | Nájomná zmluva byt č. 15 - 1019 | Lenka Toráčová | 194,03 EUR | |
| Detail | Zmluva Nájomná | 041/2019 | 20.12.2019 | Nájomná zmluva byt č. 4 - 1019 | Zuzana Miklánková | 232,66 EUR | |
| Detail | Zmluva Nájomná | 040/2019 | 20.12.2019 | Nájomná zmluva byt č. 17 - 1019 | Irena Kosová | 166,49 EUR | |
| Detail | Zmluva Nájomná | 039/2019 | 20.12.2019 | Nájomná zmluva byt č. 22 - 1019 | Daniela Lednická | 167,22 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2019258 | 3.1.2020 | Prenájom KD - vianočný večierok 21.12.2019 | PARTY PARTNERS, s.r.o. | 46045481 | 909,38 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2019259 | 3.1.2020 | Prenájom KD - vianočný večierok 20.12.2019 | Promoline, s.r.o. | 48145505 | 374,59 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 19155 | 3.1.2020 | Služby technika PO za 4.Q 2019 | Reboz, s.r.o. | 48306126 | 96,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 19230 | 3.1.2020 | Služby technika BOZP za 4. Q 2019 | Ing. Ladislav Bílik - ABP | 40377008 | 84,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1120101332 | 3.1.2020 | Správa infraštruktúry a ext. správa IT - 1/2020 | Lombard, s.r.o. | 36240125 | 177,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1020010041 | 3.1.2020 | Výkon zodpovednej osoby 1/2020 | osobný údaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 66,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3129191817 | 7.1.2020 | Zber, preprava a zneškodnenie odpadu 4.Q 2019 | Marius Pedersen | 34115901 | 8 729,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2019/195 | 7.1.2020 | Údržba VO, práca s plošinou | Durdík Dušan DD | 32776993 | 423,04 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2240/2019 | 7.1.2020 | Poplatok banke - vedenie účtu cenných papierov | Prima banka Slovensko, a.s. | 31575951 | 40,38 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1590331677 | 7.1.2020 | Paušál 12/2019 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 25,27 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5050189860 | 7.1.2020 | Poštové schránky BD 1019 | Internet Mall Slovakia, s.r.o. | 35950226 | 359,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 200254 | 7.1.2020 | Upgrade , hot line 2020 | SOMI Trenčín, s.r.o. | 36296589 | 104,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3960774 | 9.1.2020 | Obedy 12/2019 | Poľnohospodárske družstvo Podolie | 00207161 | 156,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 10207791 | 9.1.2020 | Doména.sk od 8.1.2020 do 18.1.2022 | WebSupport, s.r.o. | 36421928 | 14,28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3201901486 | 9.1.2020 | Zneškodnenie odpadu | Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. | 34133861 | 1 506,54 EUR |