Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
|
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 220019422 | 6.2.2020 | Poplatok za vodu 14.11.2019 - 20.1.2020 Dom smútku | TVK , a.s. | 36302724 | 2,33 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 220019423 | 6.2.2020 | Poplatok za vodu 14.11.2019 - 20.1.2020 BD 1019 | TVK , a.s. | 36302724 | 111,56 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20100365 | 6.2.2020 | Kancelárske potreby | FUEOGO, s.r.o. | 47569255 | 38,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20601057 | 6.2.2020 | Obedy 1/2020 | Poľnohospodárske družstvo Podolie | 00207161 | 300,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5050801142 | 6.2.2020 | Tlačiareň CANON i-SENSYS MF643Cdw | Internet Mall Slovakia, s.r.o. | 35950226 | 255,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5050910925 | 6.2.2020 | HSM Skartátor shredstar S5 | Internet Mall Slovakia, s.r.o. | 35950226 | 34,80 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | LZ/01/2020 | 6.2.2020 | Licenčná zmluva - software TENDERnet | TENDERnet s.r.o. | 50139088 | 300,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8251800074 | 7.2.2020 | Telefón 1/2020 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 69,34 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2020005 | 7.2.2020 | Údržba verejného osvetlenia | Durdík Dušan DD | 32776993 | 358,34 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7551981584 | 7.2.2020 | EE - BD 1019 - 2/2020 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 40,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7551981573 | 7.2.2020 | EE - kanalizačné prečerpávačky Očkov 2/2020 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 104,55 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7551981571 | 7.2.2020 | EE - kanalizačné prečerpávačky Podolie 2/2020 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 250,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7551981438 | 7.2.2020 | EE VO kopanice 2/2020 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 340,24 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7551981558 | 7.2.2020 | EE VO žľab 2/2020 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 459,63 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7551981437 | 7.2.2020 | EE - DS, kino, kaderníctvo + kvetinárstvo, garáže, črpadlo, RD 409, BD 526, PZ,, predajňa... | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 473,52 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7469845303 | 7.2.2020 | Plyn - OcU+KD, kino, ZS, RD 409 - 2/2020 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 632,08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1550336593 | 7.2.2020 | Paušál O2 - 1/2020 | O2 Slovakia, s.r.o. | 3 | 39,32 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 87955329 | 7.2.2020 | Paušál O2 - 1/2020 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 39,32 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2020125 | 7.2.2020 | Nájom, energie a služby 2/2020 - záhradkárstvo BD 526 | Ivana Kováčová - Záhradkárstvo na vŕšku | 51935031 | 132,92 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2020124 | 7.2.2020 | Nájom, energie a služby 2/2020 | Peter Bigoš - Záhrady | 45515158 | 46,98 EUR |