Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
|
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra vyšlá | 2020123 | 7.2.2020 | Nájom, energie a služby 2/2020 - predajňa č. 140 | SAM Company, s.r.o. | 46448888 | 250,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2020122 | 7.2.2020 | Nájom, energie a služby 2/2020 - lekáreň | Mgr. Marcela Fescuová | 34001701 | 253,77 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2020121 | 7.2.2020 | Nájom, energie a služby 2/2020 - kancelária BD 526 | CASTOR Slovakia, s.r.o. | 46659463 | 132,97 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2020120 | 7.2.2020 | Nájom, energie a služby 2/2020 - zubár | RR - DENTAL, s.r.o. | 46059849 | 202,48 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2020119 | 7.2.2020 | Nájom, energie a služby 2/2020 - zubný technik | Jana Augustínová | 45685380 | 125,95 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2020118 | 7.2.2020 | Nájom, energie a služby 2/2020 - kaderníctvo | Kaderníctvo M. Pätnická | 43833616 | 80,52 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2020117 | 7.2.2020 | Nájom, energie a služby 2/2020 | Ekoprofit DG, s.r.o. | 46741151 | 220,74 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2020116 | 7.2.2020 | Poplatok za vodu | Základná škola s materskou školou Podolie | 36125431 | 139,45 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2020115 | 7.2.2020 | Poplatok za vodu | Pavol Táborský a spol. | 14104199 | 6,97 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2020114 | 7.2.2020 | Elektrická energia - kanalizačné prečerpávačky obec Očkov 2/2020 | Obec Očkov | 00311871 | 104,55 EUR |
| Detail | Zmluva Nájomná | 07/2020 | 7.2.2020 | Nájomná zmluva byt č. 5 - 1019 | Alžbeta Augustínová | 164,05 EUR | |
| Detail | Zmluva Nájomná | 08/2020 | 10.2.2020 | Nájomná zmluva byt č. 2/4-409 | Júlia Toráčová | 219,58 EUR | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2020001 | 10.2.2020 | Rekonštrukcia WC na OcÚ – stavebné práce | Tomáš Ondrejka | 47423340 | 3 400,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3202000065 | 11.2.2020 | Zneškodnenie o dpadu | Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. | 34133861 | 1 762,44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7151247122 | 11.2.2020 | Nedoplatok EE - VO Malina 1/2020 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 732,38 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7210853614 | 11.2.2020 | Nedoplatok EE - ZS 1/2020 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 321,52 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7210853613 | 11.2.2020 | Nedoplatok EE - OŠK 1/2020 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 178,19 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7210853612 | 11.2.2020 | Nedoplatok EE - OcÚ + KD 1/2020 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 324,11 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20200095 | 11.2.2020 | Licencia na využívanie softvéru TENDERnet v období 27.1.2020 - 26.1.2021 | TENDERnet s.r.o. | 50139088 | 360,00 EUR |
| Detail | Zmluva Kúpna | 002/ 2020 | 11.2.2020 | Kúpna zmluva | Júlia Toráčová, Jozef Toráč | 650,00 EUR |