Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
|
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra vyšlá | 2019253 | 2.12.2019 | Prenájom KD - vianočný večierok | SPICYBROWN, s.r.o. | 46546707 | 636,84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8697118625 | 2.12.2019 | Plyn 12/2019 stavba č.140 | SPP, a.s. | 35815256 | 56,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2019501 | 3.12.2019 | Všeobecné služby dodávateľským spôsobom skladníka CO za rok 2019 | Ministerstvo vnútra SR | 00151866 | 188,31 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3960711 | 3.12.2019 | Obedy 11/2018 | Poľnohospodárske družstvo Podolie | 00207161 | 256,01 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2019254 | 3.12.2019 | Odber elektroodpadu | BOMAT, s.r.o. | 36235288 | 46,20 EUR |
| Detail | Zmluva Nájomná | 2/3-409/2019 | 3.12.2019 | Nájomná zmluva byt č. 2/3 - 409 | Emília Procházková | 205,67 EUR | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 8 | 4.12.2019 | Uloženie odpadu | Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. | 34133861 | |
| Detail | Faktúra došlá | 1119133284 | 4.12.2019 | Správa infraštruktúry a ext. správa IT - 12/2019 | Lombard, s.r.o. | 36240125 | 177,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 219088213 | 4.12.2019 | Poplatok za vodu od 15.5.2019 do 12.11.2019 - MŠ, ŠJ | TVK , a.s. | 36302724 | 333,52 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 219088214 | 4.12.2019 | Poplatok za vodu od 15.5.2019 do 12.11.2019 - dom smútku | TVK , a.s. | 36302724 | 141,77 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 219088574 | 4.12.2019 | Poplatok za vodu od 15.5.2019 do 12.11.2019 BD 526 | TVK , a.s. | 36302724 | 518,29 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 219088575 | 4.12.2019 | Poplatok za vodu od 17.5.2019 do 13.11.2019 - OcÚ+KD | TVK , a.s. | 36302724 | 68,57 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 219088576 | 4.12.2019 | Poplatok za vodu od 16.5.2019 do 13.11.2019 RD 409 | TVK , a.s. | 36302724 | 149,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 219088577 | 4.12.2019 | Poplatok za vodu od 17.5.2019 do 13.11.2019 - Zdravotné stredisko | TVK , a.s. | 36302724 | 190,58 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 219089380 | 4.12.2019 | Poplatok za vodu od 16.5.2019 do 13.11.2019 - predajňa č. 140 | TVK , a.s. | 36302724 | 17,44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 219089381 | 4.12.2019 | Poplatok za vodu od 167.5.2019 do 12.11.2019 - garáže | TVK , a.s. | 36302724 | 17,44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 219089382 | 4.12.2019 | Poplatok za vodu od 16.5.2019 do 13.11.2019 - PT | TVK , a.s. | 36302724 | 19,75 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20190041 | 4.12.2019 | Údržba multikáry | KAO-ĽK, s.r.o. | 36340529 | 53,60 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2019055 | 4.12.2019 | Poplatok za vodu | Základná škola s materskou školou Podolie | 36125431 | 333,52 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2019256 | 4.12.2019 | Poplatok za vodu | Pavol Táborský a spol. | 14104199 | 19,75 EUR |