Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
|
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra vyšlá | 2019236 | 4.11.2019 | Nájom, energie a služby za nebytové priestory 11/2019 - zubár | RR - DENTAL, s.r.o. | 46059849 | 202,48 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2019237 | 4.11.2019 | Nájom, energie a služby za nebytové priestory 11/2019 - kancelária BD 526 | CASTOR Slovakia, s.r.o. | 46659463 | 132,97 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2019238 | 4.11.2019 | Nájom, energie a služby za nebytové priestory 11/2019 - lekáreň | Mgr. Marcela Fescuová | 34001701 | 253,77 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2019239 | 4.11.2019 | Nájom, energie a služby za nebytové priestory 11/2019 - predajňa č.140 | SAM Company, s.r.o. | 46448888 | 250,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2019240 | 4.11.2019 | Nájom, energie a služby za nebytové priestory 11/2019 - bývalé kvetinárstvo | Peter Bigoš - Záhrady | 45515158 | 46,98 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2019241 | 4.11.2019 | Nájom, energie a služby za nebytové priestory 11/2019 | Ivana Kováčová - Záhradkárstvo na vŕšku | 51935031 | 132,92 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 19035 | 4.11.2019 | Preprava Čachtice-Podolie - kameň | Boris Križák BOBOtrans | 44932235 | 437,47 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1019110023 | 4.11.2019 | Výkon zodpovednej osoby za 11/2019 | osobný údaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 66,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8697091380 | 4.11.2019 | Plyn 11/2019 (predajňa č. 140) | SPP, a.s. | 35815256 | 56,00 EUR |
| Detail | Zmluva Nájomná | 12/ŠFRB/2019 | 4.11.2019 | Zmluva o nájme bytu | Helena Vrbová | 158,91 EUR | |
| Detail | Zmluva Nájomná | 8/ŠFRB/2019 | 5.11.2019 | Nájomná zmluva byt č. 8 - 526 | Adam Bokor | 183,73 EUR | |
| Detail | Zmluva Nájomná | 2/ŠFRB/2019 | 5.11.2019 | Nájomná zmluva byt č. 2 - 526 | Zuzana Hrabinová | 185,91 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 19 035 | 6.11.2019 | Preprava na trase Podolie-Čachtice-Podolie - kameň | Boris Križák BOBOtrans | 44932235 | 437,47 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1119130433 | 6.11.2019 | Správa infraštruktúry a ext.správa IT 11/2019 | Lombard, s.r.o. | 36240125 | 177,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 670935143 | 6.11.2019 | Kompót, ryža - posedenie jubilantov | Mabonex Slovakia, s.r.o. | 31428819 | 66,48 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 300/102/2017 | 7.11.2019 | Záložná zmluva | IC Holding, s.r.o. | 50346342 | 755 950,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 201910 2 | 7.11.2019 | Vypracovanie dokumentácie žiadosti o NFP "Podpora dobudovania základnej technickej... | Support&Consulting, s.r.o. | 36335576 | 2 340,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 190353 | 7.11.2019 | Gravírovanie reklamné predmetu | Dekorcentrum Jurda, s.r.o. | 44031572 | 62,99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8245146385 | 7.11.2019 | Telefón 10/2019 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 73,43 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7512955935 | 7.11.2019 | EE - VO kopanice 11/2019 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 278,02 EUR |