Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
|
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 1020190029 | 25.9.2019 | Stavba bytový dom 24 b.j. Podolie - novostavba - s príslušným technickým vybavením napojením... | IC Holding, s.r.o. | 50346342 | 12 800,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 30/2019 | 30.9.2019 | Zmluva o dielo č. 3/2019 - detské ihrisko | AGGER, s.r.o. | 45982007 | 10 068,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2019029 | 30.9.2019 | Pohrebné služby - zomrelá pani Mária Augustínová. | Podolanová Mária | 370,68 EUR | |
| Detail | Zmluva Nájomná | 003/2019 | 1.10.2019 | Nájomná zmluva RD č. 157 | Róbert Bundál | 100,00 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2019230 | 2.10.2019 | Nájom, energie a služby za nebytové priestory 10/2019 - Predajňa záhradkárstvo | Ivana Pätnická - Záhradkárstvo na vŕšku | 51935031 | 132,92 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2019229 | 2.10.2019 | Nájom, energie a služby za nebytové priestory 10/2019 - bývalé kvetinárstvo | Peter Bigoš - Záhrady | 45515158 | 46,98 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2019228 | 2.10.2019 | Nájom, energie a služby za nebytové priestory 10/2019 - predajňa č. 140 | SAM Company, s.r.o. | 46448888 | 250,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2019227 | 2.10.2019 | Nájom, energie a služby za nebytové priestory 10/2019 - lekáreň | Mgr. Marcela Fescuová | 34001701 | 253,77 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2019226 | 2.10.2019 | Nájom, energie a služby za nebytové priestory 10/2019 - kancelária BD 526 | CASTOR Slovakia, s.r.o. | 46659463 | 132,97 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2019225 | 2.10.2019 | Nájom, energie a služby za nebytové priestory 10/2019 - zubár | RR - DENTAL, s.r.o. | 46059849 | 202,48 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2019224 | 2.10.2019 | Nájom, energie a služby za nebytové priestory 10/2019 - zubný technik | Jana Augustínová | 45685380 | 125,95 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2019223 | 2.10.2019 | Nájom, energie a služby za nebytové priestory 10/2019 - kaderníctvo | Kaderníctvo M. Pätnická | 43833616 | 80,52 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2019222 | 2.10.2019 | Nájom, energie a služby za nebytové priestory 10/2019 - kancelária v ZS | Ekoprofit DG, s.r.o. | 46741151 | 220,74 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1019100030 | 2.10.2019 | Výkon zodpovednej osoby 10/2019 | osobný údaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 66,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8697065785 | 2.10.2019 | Plyn 10/2019 predajňa č. 140 | SPP, a.s. | 35815256 | 56,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20190890 | 2.10.2019 | Mäso na guláš - Oslavy SNP | Bitúnok Dechtice, s.r.o. | 47371340 | 108,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1119127579 | 2.10.2019 | Správe infraštruktúry a ext. IT - 10/2019 | Lombard, s.r.o. | 36240125 | 177,60 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2019006 | 9.10.2019 | Projektové práce na projekt "Podpora dobudovania základnej technickej infraštruktúry v obci... | VG PROJEKT, s.r.o. | 36860735 | 3 600,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7541873861 | 15.10.2019 | EE 10/219 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 460,83 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7541873862 | 15.10.2019 | EE - VO kopanice 10/2019 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 278,02 EUR |