Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
|
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 3201900842 | 13.8.2019 | Zneškodnenie odpadu | Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. | 34133861 | 1 537,62 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2019025 | 13.8.2019 | Obedy 7/2019 | Edita Dobošová | 43655181 | 357,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8238615215 | 13.8.2019 | Telefón 7/2019 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 78,25 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1906697 | 13.8.2019 | Stavebný materiál- zatrávňovacia tvárnica | Royaldom, s.r.o. | 44590270 | 210,04 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1906699 | 13.8.2019 | Auto s HR | Royaldom, s.r.o. | 44590270 | 42,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 139192302 | 13.8.2019 | Nájom toaletnej kabíny | TOITOI&DIXI, s.r.o. | 36383074 | 273,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3013002479 | 13.8.2019 | Prevádzka dopravného prostriedku 8/2019 | ARRIVA Trnava, a.s. | 36249840 | 55,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7190100807 | 13.8.2019 | Poplatok banke | Prima banka Slovensko, a.s. | 31575951 | 60,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 19018213 | 13.8.2019 | Hygienické potreby | Ille- papier, s.r.o. | 36226947 | 53,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 11910556 | 13.8.2019 | Oprava kosačky | Marián Šupa | 11906022 | 216,49 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 190206 | 13.8.2019 | Vrecia LDPE | BETRIMAX s.r.o. | 46261656 | 42,66 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2019 025 | 13.8.2019 | Prevádzkovanie a prenájom domu smútku - zomrelý Alojz Matyáš | Matyášová Helena | 50,00 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2019204 | 13.8.2019 | Odber elektroodpadu | BOMAT, s.r.o. | 36235288 | 46,05 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2019205 | 13.8.2019 | Výkup železa Fe27 | Vaša, s.r.o. | 36318990 | 285,30 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2019206 | 13.8.2019 | Zálohová platba za EE - kanalizačné prečerpávačky Očkov - 8/2019 | Obec Očkov | 00311871 | 104,55 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2019207 | 13.8.2019 | Stavebný materiál - betón Bytový dom 24 b.j. | IC Holding, s.r.o. | 50346342 | 318,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2019208 | 15.8.2019 | Poplatok o pripojení odberného elektrického zariadenia Očkov č.46 | Obec Očkov | 00311871 | 58,72 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2019026 | 20.8.2019 | Pohrebné služby - zomrelý Rudolf Halienka z Častkoviec | Pohrebná služba MORTE | 47089512 | 60,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1907151 | 20.8.2019 | Obrubník parkový - detské ihrisko kopanice | Royaldom, s.r.o. | 44590270 | 51,41 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20190066 | 21.8.2019 | Ročný servis + oprava plynového kotla - OcÚ | Martin Kopún - Plynoterm | 32784384 | 264,70 EUR |