Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
|
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 190024 | 17.7.2019 | Úprava plochy pri miniatúrach | I & B s.r.o. | 46604588 | 20 591,88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 19549 | 17.7.2019 | Kancelárske potreby | Sponka, s.r.o. | 51132907 | 48,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 9000330753 | 17.7.2019 | Demontáž meradla - Podolie č. 566 | SPP - distribúcia, a.s. | 35910739 | 119,47 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 190334 | 19.7.2019 | Materiál a montážne práce - plyn kotolňa KD | REGAS, s.r.o. | 46350314 | 678,12 EUR |
| Detail | Zmluva Nájomná | č. 3 | 20.7.2019 | Nájom nebytových priestorov_ predĺženie nájmu | SAM Company, s.r.o. | 46448888 | 250,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2018525569 | 22.7.2019 | Karcher S 750 | Andrea Shop, s.r.o. | 36277151 | 229,00 EUR |
| Detail | Zmluva Kúpna | 18/2019 | 23.7.2019 | Kúpna zmluva | Jozef Bobocký | 219,78 EUR | |
| Detail | Zmluva Kúpna | 19/2019 | 23.7.2019 | Kúpna zmluva | Martin Marák | 422,91 EUR | |
| Detail | Zmluva Kúpna | 23 / 2019 | 24.7.2019 | Zmluva o kúpe ojazdeného motorového vozidla - Traktor 6911 Zetor | Milan Stančík | 1 500,00 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2019195 | 26.7.2019 | Nájom, energie a služby 8/2019 | Ekoprofit DG, s.r.o. | 46741151 | 193,74 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2019196 | 26.7.2019 | Nájom, energie a služby 8/2019 - kaderníctvo | Kaderníctvo M. Pätnická | 43833616 | 80,52 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2019197 | 26.7.2019 | Nájom, energie a služby 8/2019 - zubná laborantka | Jana Augustínová | 45685380 | 125,95 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2019198 | 26.7.2019 | Nájom, energie a služby 8/2019 - zubár | RR - DENTAL, s.r.o. | 46059849 | 202,48 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2019199 | 26.7.2019 | Nájom, energie a služby 8/2019 - kancelária BD 526 | CASTOR Slovakia, s.r.o. | 46659463 | 132,97 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2019200 | 26.7.2019 | Nájom, energie a služby 8/2019 - lekáreň | Mgr. Marcela Fescuová | 34001701 | 253,77 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2019201 | 26.7.2019 | Nájom, energie a služby 8/2019 - stavba s.č. 140 | SAM Company, s.r.o. | 46448888 | 250,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2019202 | 26.7.2019 | Nájom, energie a služby 8/2019 - bývalé kvetinárstvo | Peter Bigoš - Záhrady | 45515158 | 46,98 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2019203 | 26.7.2019 | Nájom, energie a služby 8/2019 - kvetinárstvo BD 526 | Ivana Pätnická - Záhradkárstvo na vŕšku | 51935031 | 132,92 EUR |
| Detail | Zmluva Kúpna | 20/2019 | 29.7.2019 | Dodanie strojového zariadenia: traktor, čelný nakladač, vlečka k traktoru, nesený drvič... | NAJSTROJE s.r.o. | 47930284 | 78 240,00 EUR |
| Detail | Zmluva Kúpna | 24 / 2019 | 30.7.2019 | Zmluva o kúpe ojazdeného motorového vozidla _ Tatra T 815-2 | Rozália Szabóová | 2 100,00 EUR |