| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
7230748853 |
9.7.2019 |
Nedoplatok EE - ZS 6/2019 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
234,84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7220797671 |
9.7.2019 |
Nedoplatok EE - VO Malina 6/2019 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
247,96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
00338/2019 |
9.7.2019 |
3D písmená na obecný úrad |
OLYMP ERBY, s.r.o. |
52365921 |
989,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3960365 |
9.7.2019 |
Čerpanie žumpy, nakladanie a odvoz komunálneho odpadu |
Poľnohospodárske družstvo Podolie |
00207161 |
342,05 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3960312 |
9.7.2019 |
Čerpanie žumpy |
Poľnohospodárske družstvo Podolie |
00207161 |
34,01 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3960319 |
9.7.2019 |
Zapožičanie a preprava stolov a stoličiek |
Poľnohospodárske družstvo Podolie |
00207161 |
110,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1905786 |
9.7.2019 |
Stavebný materiál - vonkajší žľab |
Royaldom, s.r.o. |
44590270 |
165,92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7141274502 |
9.7.2019 |
Nedoplatok EE - OcÚ+KD 6/2019 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
206,32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3201900682 |
9.7.2019 |
Zneškodnenie odpadu |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34133861 |
1 491,42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8236479812 |
9.7.2019 |
Telefón 6/2019 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
73,43 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
200039827 |
10.7.2019 |
Mesačný poplatok - bezpečnostná SIM |
Jablotron Slovakia, s.r.o. |
31645976 |
10,76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7200898315 |
10.7.2019 |
Vyúčtovacia faktúra za plyn - KD - preplatok |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
-54,08 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019192 |
10.7.2019 |
Kosenie trávy, strihanie kríkov a odvoz odpadu - Slovenská pošta Podolie |
VELE, s.r.o. |
36056502 |
150,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019193 |
10.7.2019 |
Elektrická energia - kanalizačné prečerpávačky - Obec Očkov 7/2019 |
Obec Očkov |
00311871 |
104,55 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1530211370 |
12.7.2019 |
Paušál mobil 6/2019 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
49,55 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2019074 |
12.7.2019 |
Oprava obecného rozhlasu |
Elmiko - Miloš Kovačovic |
17667984 |
298,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3013002398 |
12.7.2019 |
Prevádzka dopravného prostriedku 7/2019 |
ARRIVA Trnava, a.s. |
36249840 |
55,76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
19527 |
12.7.2019 |
Kancelárske potreby - archivačná spona, trubičkový prenášač |
Sponka, s.r.o. |
51132907 |
80,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019194 |
16.7.2019 |
Nájom pozemku p.č. 2059/10 a p.č. 2066 o výmere 9037 m2 za rok 2018 |
IC Holding, s.r.o. |
50346342 |
90,37 EUR |
| Detail |
Zmluva Nájomná |
1 |
17.7.2019 |
Poskytnutie dotácie na obstaranie nájomných bytov - IC Holding, s.r.o. Trnava |
Ministerstvo dopravy a výstavby SR |
30416094 |
|