Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
|
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 7512956076 | 7.11.2019 | EE - Kanalizačné prečerpávačky Očkov 11/2019 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 104,55 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7512956074 | 7.11.2019 | EE - kanalizačné prečerpávačky Podolie 11/2019 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 250,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7512956060 | 7.11.2019 | EE - VO žľab 11/2019 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 410,63 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7512955934 | 7.11.2019 | EE - obec 11/2019 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 460,83 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7641278518 | 7.11.2019 | Plyn - obec 11/2019 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 247,11 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1340255698 | 7.11.2019 | Paušal 10/2019 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 37,69 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1909899 | 7.11.2019 | Stavebný materiál - obrubník | Royaldom, s.r.o. | 44590270 | 44,11 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3960579 | 7.11.2019 | Čerpanie žumpy | Poľnohospodárske družstvo Podolie | 00207161 | 150,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3960640 | 7.11.2019 | Obedy 10/2019 | Poľnohospodárske družstvo Podolie | 00207161 | 180,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2019242 | 7.11.2019 | EE - kanalizačné prečerpávačky Očkov 11/2019 | Obec Očkov | 00311871 | 104,55 EUR |
| Detail | Zmluva Kúpna | 32/2019 | 11.11.2019 | Kúpna zmluva | Mgr. Mário Hadbábny | 626,04 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 7171104055 | 11.11.2019 | Nedoplatok EE - OcÚ+KD 10/2019 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 198,47 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2019034 | 11.11.2019 | Obedy 10/2019 | Edita Dobošová | 43655181 | 79,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3201901249 | 13.11.2019 | Uloženie odpadu | Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. | 34133861 | 1 568,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 201900 5 | 13.11.2019 | Účastnícky poplatok za stavebné školenie + cestovné náklady na školenie | Obecný úrad Vaďovce | 00312126 | 119,52 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7151237249 | 13.11.2019 | Nedoplatok EE - VO Malina 10/2019 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 606,89 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7103162093 | 13.11.2019 | Nedoplatok EE - Zdravotné stredisko 10/2019 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 266,53 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7103162092 | 13.11.2019 | Nedoplatok EE - OŠK 10/2019 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 178,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 19110052 | 13.11.2019 | Aero foto - letecké fotografie - jeseň 2019 | CBS spol. s.r.o. | 36754749 | 88,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 122/2019 | 13.11.2019 | Obrusy do KD - 80 kusov | Tibor Farkaš - BELIVIE | 30372704 | 640,00 EUR |