| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Zmluva Nájomná |
2015/0100008 |
28.10.2015 |
Nájomná zmluva na hrobové miesto B 950, 951 |
Hadbábna Elena |
|
33,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7130981036 |
28.10.2015 |
Vyúčtovacia FA za plyn od 19.10.2014 do 18.10.2015 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
138,68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
15000165 |
29.10.2015 |
Občerstvenie pre dôchodcov |
Pavol Vido |
43579906 |
165,12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3560506 |
3.11.2015 |
Cement |
Poľnohospodárske družstvo Podolie |
00207161 |
29,86 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7509543563 |
3.11.2015 |
Paušál T mobil 22.9.2015 - 21.10.2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
16,99 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015188 |
3.11.2015 |
Nájom, energie a služby za nebytové priestory za mesiac november 2015 - kvetinárstvo |
Lucia Slimáková Kvetinárstvo ADEL |
47949007 |
69,19 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015187 |
3.11.2015 |
Nájom, energie a služby za nebytové priestory za mesiac november 2015 - zubná ambulancia |
RR-DENTAL, s.r.o. |
46059849 |
202,48 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015186 |
3.11.2015 |
Nájom, energie a služby za nebytové priestory za mesiac november 2015 - bývalé kvetinárstvo |
Roman Gabura, Gren Media Production, s.r.o. |
47358700 |
46,98 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015185 |
3.11.2015 |
Nájom, energie a služby za nebytové priestory za mesiac november 2015 - zubné laboratórium |
Jana Augustínová |
45685380 |
125,95 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015184 |
3.11.2015 |
Nájom, energie a služby za nebytové priestory za mesiac november 2015 - kaderníctvo |
Kaderníctvo Martina Pätnická |
43833616 |
80,52 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015183 |
3.11.2015 |
Nájom, energie a služby za nebytové priestory za mesiac november 2015 - lekáreň |
Mgr. Marcela Fescuová |
34001701 |
247,93 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015182 |
3.11.2015 |
Nájom, energie a služby za nebytové priestory za mesiac november 2015 |
Ekoprofit DG s.r.o. |
46741151 |
220,74 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7130982063 |
3.11.2015 |
Vyúčtovacia FA za EE - ZS od 3.9.2015 do 30.9.2015 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
137,92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7130982064 |
3.11.2015 |
Vyúčtovacia FA za EE - OŠK od 3.9.2015 do 30.9.2015 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
182,56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20150047 |
3.11.2015 |
Vypracovanie "Program rozvoja obce Podolie do roku 2023" |
Trenčianska regionálna rozvojová agentúra |
36115576 |
600,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3560497 |
3.11.2015 |
Motorová nafta - PČ |
Poľnohospodárske družstvo Podolie |
00207161 |
210,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
15301394 |
4.11.2015 |
Zmluva o prevádzke motorového vozidla SAD PN 11/2015 |
SAD Trnava, a.s. |
36249840 |
55,76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
15000177 |
4.11.2015 |
Obedy 10/2015 |
Pavol Vido |
43579906 |
253,63 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015043 |
4.11.2015 |
Vývoz fekálií |
Matúšovo kráľovstvo, s.r.o. |
36317268 |
24,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7468329277 |
5.11.2015 |
Zálohová faktúra za EE - VO 11/2015 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
1 319,78 EUR |
