Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
|
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 2015046 | 7.12.2015 | Pohrebné vence | Viera Mináriková - KVETA | 33172021 | 133,10 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015202 | 7.12.2015 | Prenájom KD - firemný večierok 4.12.2015 | PARTY PARTNERS s.r.o. | 46045481 | 610,59 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015203 | 7.12.2015 | Prenájom KD - firemný večierok 5.12.2015 | KURSALON TEPLICE s.r.o. | 48051772 | 611,42 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015048 | 8.12.2015 | Pohrebné služby - zomrelý Emil Kovaľ | Kovaľová Elena | 333,01 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015049 | 8.12.2015 | Pohrebné služby - zomrelý Jozef Masár | Masárová Zdenka | 383,06 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 9780059004 | 9.12.2015 | Telefón 11/2015 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 132,61 EUR |
| Detail | Zmluva Nájomná | 2015/0100014 | 14.12.2015 | Nájomná zmluva na hrobové miesto B 788, 789 | Kovaľ František | 33,20 EUR | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 10/2015 | 14.12.2015 | Zmluva o združení finančných prostriedkov - finančný príspevok obce na CVČ 2016 | Kongregácia školských sestier de Notre Dame | 677574 | 143,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015204 | 14.12.2015 | Prenájom KD - Mikuláš | P&M Hevis, s.r.o. | 46123377 | 518,07 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015205 | 14.12.2015 | Prenájom KD - firemný večierok | Vacuumschmelze, s.r.o. | 35727110 | 591,88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2015124 | 14.12.2015 | Nákup kníh - uvítanie do života | Ing. Mária Kučerová | 40242927 | 31,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0166839308 | 16.12.2015 | Paušál Orange | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 46,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20150062 | 16.12.2015 | Oprava multikáry | KAO - ĽK s.r.o. | 36340529 | 585,86 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20150042 | 16.12.2015 | Výkopové práce - čistenie potoka | KAO - ĽK s.r.o. | 36340529 | 216,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1215100741 | 16.12.2015 | Montáž bezdrátového N routera | Lombard s.r.o. | 36240125 | 26,99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7428930748 | 16.12.2015 | Zálohová platba za plyn 12/2015 - bývalé kaderníctvo a kvetinárstvo, Kino, KD, ZS, RD 409,... | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 362,77 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7230644008 | 16.12.2015 | Elektrická energia ZS - 11/2015 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 179,02 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7230644007 | 16.12.2015 | Elektrická energia OŠK 11/2015 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 473,15 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7130988022 | 16.12.2015 | Elektrická energia VO Malina 11/2015 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 626,39 EUR |
| Detail | Zmluva Kúpna | 09/2015 | 16.12.2015 | Kúpna zmluva | Vladimír Palkech, Iveta Palkechová | 283,05 EUR |