| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
7468329276 |
5.11.2015 |
Zálohová faktúra za EE - DS, PZ, kino, zvonica, ZS, čerpdlo, garáže, - 11/2015 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
1 030,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3560493 |
9.11.2015 |
Nakladanie a odvoz odpadu (kontajnery pri cintoríne v Podolí a na kopaniciach, Hlboká) |
Poľnohospodárske družstvo Podolie |
00207161 |
577,68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9779150299 |
9.11.2015 |
Telefón 10/ 2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
138,12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3201500733 |
9.11.2015 |
Zneškodnenie odpadu |
K.O.S. s.r.o. |
34133861 |
883,48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7102419322 |
9.11.2015 |
Nedoplatok EE OU + KD 10/2015 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
312,61 EUR |
| Detail |
Zmluva Nájomná |
2015/0100010 |
9.11.2015 |
Nájomná zmluva na hrobové miesto č. A/145 |
Augustín Jozef |
|
16,60 EUR |
| Detail |
Zmluva Nájomná |
2015/0100011 |
9.11.2015 |
Nájomná zmluva na hrobové miesto B/384 |
Augustín Jozef |
|
16,60 EUR |
| Detail |
Zmluva Nájomná |
2015/0100012 |
9.11.2015 |
Nájomná zmluva na hrobové miesto A/681, 682 |
Augustín Jozef |
|
33,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015189 |
9.11.2015 |
Prenájom KD - stužková slávnosť konaná dňa 6.11.2015 |
Gymnázium M.R.Štefánika - 4.A |
|
592,95 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015044 |
10.11.2015 |
Pohrebné služby - zomrelý Lacko Ján |
Lacko Peter |
|
148,50 EUR |
| Detail |
Zmluva Kúpna |
08/2015 |
10.11.2015 |
Kúpna zmluva |
Dagmar Daneková, Miroslav Danek, Lýdia Zajacová |
|
204,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Nájomná |
2015/0100009 |
10.11.2015 |
Nájomná zmluva na hrobové miesto A 190,191 |
Lacko Peter |
|
33,20 EUR |
| Detail |
Zmluva Nájomná |
2015/0100013 |
12.11.2015 |
Nájomná zmluva na hrobové miesto B 1186, 1187 |
Čechvalová Jozefína |
|
33,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015045 |
12.11.2015 |
Pohrebné služby - zomrelý Ľudovít Čechvala |
Čechvalová Jozefína |
|
418,79 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7240586014 |
12.11.2015 |
Nedoplatok EE VO Malina od 2.9.2015 do 31.10.2015 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
434,42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20150051 |
18.11.2015 |
Príprava a pristavenie vozidla na STK + EK |
KAO - ĽK s.r.o. |
36340529 |
126,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20150052 |
18.11.2015 |
Ťažné zariadenie,montáž ťažného zariadenia |
KAO - ĽK s.r.o. |
36340529 |
274,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20150054 |
18.11.2015 |
Preprava nového prívesného vozíka Podolie- Senec-Podolie |
KAO - ĽK s.r.o. |
36340529 |
88,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7010577932 |
18.11.2015 |
Nedoplatok EE ZS 1.10.2015 - 31.10.2015 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
444,71 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
042015 |
18.11.2015 |
Vianočná sviečka |
Ľubica Pazderová - LUTES |
47213329 |
136,00 EUR |
