Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
|
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 3560575 | 2.12.2015 | Cement | Poľnohospodárske družstvo Podolie | 00207161 | 68,31 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 24543611 | 2.12.2015 | Predplatné na rok 2016 - Obecné noviny | Inprost, s.r.o. | 31363091 | 67,60 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015195 | 2.12.2015 | Nájom za nebytové priestory 12/2015 | Ekoprofit DG s.r.o. | 46741151 | 220,74 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015196 | 2.12.2015 | Nájom za nebytové priestory 12/2015 - lekáreň | Mgr. Marcela Fescuová | 34001701 | 247,93 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015197 | 2.12.2015 | Nájom za nebytové priestory 12/2015 - kaderníctvo | Kaderníctvo Martina Pätnická | 43833616 | 80,52 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015198 | 2.12.2015 | Nájom za nebytové priestory 12/2015 - bývalé kvetinárstvo | Roman Gabura, Gren Media Production, s.r.o. | 47358700 | 46,98 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015199 | 2.12.2015 | Nájom za nebytové priestory 12/2015 - zubár | RR-DENTAL, s.r.o. | 46059849 | 202,48 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015200 | 2.12.2015 | Nájom za nebytové priestory 12/2015 - kvetinárstvo | Lucia Slimáková Kvetinárstvo ADEL | 47949007 | 69,19 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015201 | 2.12.2015 | Nájom za nebytové priestory 12/2015 - zubná laborantka | Jana Augustínová | 45685380 | 125,95 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 15000192 | 2.12.2015 | Obedy 11/2015 | Pavol Vido | 43579906 | 240,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3560562 | 3.12.2015 | Motorová nafta a olej - multikára | Poľnohospodárske družstvo Podolie | 00207161 | 260,29 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3560563 | 3.12.2015 | Motorová nafta - Tatra fekál | Poľnohospodárske družstvo Podolie | 00207161 | 182,93 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3560594 | 7.12.2015 | Gumoasfalt | Poľnohospodárske družstvo Podolie | 00207161 | 110,16 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 15027790 | 7.12.2015 | Hygienické potreby | ILLE Papier - service SK, s.r.o. | 36226947 | 51,38 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 15027441 | 7.12.2015 | Hygienické potreby | ILLE Papier - service SK, s.r.o. | 36226947 | 128,64 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3560552 | 7.12.2015 | Úprava terénu - Hlboká | Poľnohospodárske družstvo Podolie | 00207161 | 264,94 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3201500814 | 7.12.2015 | Uloženie odpadu | K.O.S. s.r.o. | 34133861 | 906,69 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 15301538 | 7.12.2015 | Zmluva o prevádzke dopravného prostriedku 12/2015 | SAD Trnava, a.s. | 36249840 | 55,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 15100888 | 7.12.2015 | Prírodné kamenivo | Kameňolomy, s.r.o. | 34121358 | 28,78 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7102428232 | 7.12.2015 | Elektrická energia OcÚ + KD 11/2015 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 479,57 EUR |