| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
7010585193 |
20.1.2016 |
Opravná FA za EE - čerpadlo od 1.1.2015 do 30.9.2015 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
-6,41 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7010585157 |
20.1.2016 |
Opravná faktúra za EE - kaderníctvo a kvetinárstvo od1.1.2015 do 30.9.2015 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
-2,28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7102450057 |
20.1.2016 |
Vyúčtovacia faktúra za EE - VO kopanice a VO Malina od1.1.2015 do 31.12.2015 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
-976,46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7438813959 |
20.1.2016 |
Plyn 1/2016 - OcÚ, KD, ZS, RD 409, kino |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
1 362,77 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016111 |
21.1.2016 |
Prenájom KD - muzikantský ples dňa15.1.2016 |
EUROINVEST EU, s.r.o. |
44500335 |
554,21 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2016/1 |
22.1.2016 |
Zmluva o zhotovení diela uzavretá podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka - vypracovanie... |
SAPORT s.r.o. |
44177518 |
17 160,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016015 |
22.1.2016 |
Nákup rakiev - PČ |
Ing. František Červenák, stolárska výroba |
30407516 |
713,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20160049 |
25.1.2016 |
Renovácia kaziet |
MIP TN s.r.o. |
36335070 |
136,20 EUR |
| Detail |
Zmluva Nájomná |
2016/0100002 |
25.1.2016 |
Nájomná zmluva na hrobové miesto B 1206 |
Facunová Gabriela |
|
16,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016004 |
26.1.2016 |
Pohrebné služby a tovar - zomrelý Anton Facuna |
Facunová Gabriela |
|
163,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7600839339 |
26.1.2016 |
Paušál T mobil 22.12.2015 - 21.01.2016 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
17,39 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
SR16002191 |
2.2.2016 |
Hygienické potreby |
ILLE Papier - service SK, s.r.o. |
36226947 |
51,38 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
16VF0001 |
2.2.2016 |
Projektová dokumentácia "Riešenie havarijnej situácie kanalizačných rozvodov a žumpy v... |
Peter Ondro - OSIPK |
32841582 |
500,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3660010 |
2.2.2016 |
Motorová nafta |
Poľnohospodárske družstvo Podolie |
00207161 |
212,95 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3660017 |
2.2.2016 |
Motorová nafta - PČ |
Poľnohospodárske družstvo Podolie |
00207161 |
160,78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3129160013 |
4.2.2016 |
Preprava nádob na odpad |
Marius Pedersen, a,.s. |
34115901 |
62,33 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016112 |
4.2.2016 |
Nájom, energie a služby za nebytové priestory 2/2016 - bývalé kvetinárstvo |
Roman Gabura, Gren Media Production, s.r.o. |
47358700 |
46,98 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016113 |
4.2.2016 |
Nájom, energie a služby za nebytové priestory 2/2016 |
Ekoprofit DG s.r.o. |
46741151 |
220,74 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016114 |
4.2.2016 |
Nájom, energie a služby za nebytové priestory 2/2016 - lekáreň |
Mgr. Marcela Fescuová |
34001701 |
247,93 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016115 |
4.2.2016 |
Nájom, energie a služby za nebytové priestory 2/2016 - kaderníctvo |
Kaderníctvo Martina Pätnická |
43833616 |
80,52 EUR |
