Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
|
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 20160193 | 12.2.2016 | Tonery | MIP TN s.r.o. | 36335070 | 84,22 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2016009 | 16.2.2016 | Pohrebné služby - zomrelá Jolana Masárová | Makarová Mária | 142,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 2016005 | 16.2.2016 | Nákup vencov | Viera Mináriková - KVETA | 33172021 | 251,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7429035121 | 16.2.2016 | Plyn 2/2016 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 362,77 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7170800226 | 16.2.2016 | Elektrická energia - OŠK 1/2016 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 763,22 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7170800227 | 16.2.2016 | Elektrická energia - ZS 1/2016 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 185,03 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0199839308 | 16.2.2016 | Paušál Orange | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 46,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2161102451 | 17.2.2016 | Hudba reprodukovaná technickým zariadením - od 1.1.2016 do 31.12.2016 | SOZA | 00178454 | 20,40 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2016/2 | 18.2.2016 | Zmluva o dielo "Riešenie havarijnej situácie kanalizačných rozvodov a žumpy v areáli ZŠ a... | Aset, s.r.o. | 31418686 | |
| Detail | Faktúra došlá | 7131000818 | 18.2.2016 | Elektrická energia VO - 1/2016 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 645,99 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2016010 | 18.2.2016 | Pohrebné služby a tovar - zomrelý Rudolf Čechvala | Čechvalová Mária | 521,53 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 2016006 | 22.2.2016 | Vence | Viera Mináriková - KVETA | 33172021 | 129,98 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20160007 | 22.2.2016 | Oprava Multikáry | KAO - ĽK s.r.o. | 36340529 | 379,81 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 11600936 | 22.2.2016 | Poháre do KD | RM Gastro - JAZ s.r.o. | 34153004 | 89,21 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 161105005 | 22.2.2016 | Prenájom rohože do KD 2/2016 | CWS boco Slovensko, s.r.o. | 31411045 | 15,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3129160117 | 22.2.2016 | Preprava nádob na odpad | Marius Pedersen, a,.s. | 34115901 | 59,14 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 6160334 | 23.2.2016 | Aktualizácia programov WinCITY, Dane a odpady na rok 2015 | Topset Solutions, s.r.o. | 46919805 | 4,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 12016 | 23.2.2016 | Poskytnutie služieb verejného obstarávania, prieskum trhu, vrátane konzultácie k zákonu VO.... | Manažérske , poradenské a realitné služby, s.r.o. , Realitka Zita | 44762089 | 612,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2016119 | 23.2.2016 | Prenájom KD - ples konaný dňa 12.2.2016 | Jana Šipková | 422,63 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 7601344156 | 24.2.2016 | Paušál T mobil 15.1.2016 - 14.2.2016 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 13,07 EUR |