| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
150009 |
12.10.2015 |
Hygienické potreby |
Eva Augustínová |
14124858 |
279,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
15000153 |
12.10.2015 |
Obedy 9/2015 |
Pavol Vido |
43579906 |
261,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
SR15023206 |
12.10.2015 |
Hygienické potreby do KD |
ILLE Papier - service SK, s.r.o. |
36226947 |
51,38 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3129151068 |
12.10.2015 |
Preprava a zneškodnenie odpadu - vrecový systém 11.8. - 22.9.2015 |
Marius Pedersen, a,.s. |
34115901 |
660,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3560431 |
12.10.2015 |
Úprava terénu - smetisko, vývoz hliny |
Poľnohospodárske družstvo Podolie |
00207161 |
756,96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3560427 |
12.10.2015 |
Obedy - práce na workoutovom ihrisku - výsadba dňa 8.9.2015 |
Poľnohospodárske družstvo Podolie |
00207161 |
33,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3201500640 |
13.10.2015 |
Uloženie odpadu |
K.O.S. s.r.o. |
34133861 |
862,21 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
15100712 |
13.10.2015 |
Prírodné kamenivo - workoutové ihrisko |
Kameňolomy, s.r.o. |
34121358 |
497,24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
078/2015 |
13.10.2015 |
Náklady na služby a poštovného stavebného poriadku pre 3. štvrťrok 2015 |
Mesto NMnV Spoločný úrad samosprávy |
311863 |
0,68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
15226 |
13.10.2015 |
BOZP a PO, dohľad PZS pre 1. 2. kateg. rizík za 3.štvrťrok 2015, vstupné školenie... |
Ing. Ladislav Bílik - ABP |
40377008 |
210,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015102 |
13.10.2015 |
Poradenské služby v oblasti prípravy Žiadosti na získanie finančných prostriedkov na... |
ITEGRY s.r.o. |
36737283 |
1 188,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6778140052 |
13.10.2015 |
Telefón 9/2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
124,14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7230635010 |
13.10.2015 |
Vyúčtovacia FA za EE - RD 409 od 1.1.2015 do 30.9.2015 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
-141,17 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7220669581 |
13.10.2015 |
Vyúčtovacia FA za EE garáže od 1.1.2015 do 30.9.2015 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
-19,49 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7220669580 |
13.10.2015 |
Vyúčtovacia FA za EE bývalé kaderníctvo a kvetinárstvo od 1.1.2015 do 30.9.2015 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
-22,18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7200718518 |
13.10.2015 |
Vyúčtovacia FA za EE čerpadlo od 1.1.2015 do 30.9.2015 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
-54,35 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7180758658 |
13.10.2015 |
Vyúčtovacia FA za EE - BD 526/A, B, zvonica kopanice, kino, PZ, DS, od 1.1.2015 do 30.9.2015 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
-160,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015042 |
14.10.2015 |
Vývoz fekálií |
Matúšovo kráľovstvo, s.r.o. |
36317268 |
24,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015175 |
14.10.2015 |
Nájom, energie a služby za nebytové priestory 10/2015 |
Ekoprofit DG s.r.o. |
46741151 |
220,74 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015176 |
14.10.2015 |
Nájom, energie a služby za nebytové priestory 10/2015 - lekáreň |
Mgr. Marcela Fescuová |
34001701 |
247,93 EUR |