Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
|
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 2015022 | 7.9.2015 | Nákup pohrebných vencov | Viera Mináriková - KVETA | 33172021 | 121,15 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3201500549 | 7.9.2015 | Zneškodnenie odpadu | K.O.S. s.r.o. | 34133861 | 1 136,19 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7458393899 | 7.9.2015 | Zálohová platba za EE 9/2015 - OcÚ, KD, Kino, VO, Zvonica, , PZ, DS | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 2 327,33 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7458393898 | 7.9.2015 | Zálohová platba za EE 9/2015 - ZS | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 209,61 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 140100269 | 10.9.2015 | Vodomerné šachty | Polyen, s.r.o. | 46036211 | 1 224,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8777200379 | 10.9.2015 | Telefón 8/2015 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 138,16 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015040 | 10.9.2015 | Pohrebné služby - zomrelý pán Jozef Halás | Ing. Vladimír Halás | 144,50 EUR | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 613/2015 | 10.9.2015 | Zmluva - vykonanie auditu účtovnej závierky Obce Podolie za rok 2014 | Ing. Marta Tóthová | 34271333 | 1 500,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 15000808 | 11.9.2015 | Servis zariadenia - vodný zdroj | AQUATRADE Slovakia Zvolen, s.r.o. | 46514643 | 146,28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 15100607 | 14.9.2015 | Prírodné kamenivo - workautové ihrisko | Kameňolomy, s.r.o. | 34121358 | 130,24 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 15000139 | 14.9.2015 | Obedy 8/2015 | Pavol Vido | 43579906 | 267,00 EUR |
| Detail | Zmluva Nájomná | 2015/0100006 | 16.9.2015 | Nájomná zmluva na hrobové miesto B 676 | Pospíšil Milan | 16,60 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 0166839308 | 16.9.2015 | Paušál Orange | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 49,12 EUR |
| Detail | Zmluva Kúpna | 07/2015 | 17.9.2015 | Kúpna zmluva | Miroslav Bokor a Andrea Bokorová | 206,46 EUR | |
| Detail | Zmluva Nájomná | 2015/0100007 | 17.9.2015 | Nájomná zmluva na hrobové miesto B 242,243 | Ochodnická Anna | 26,80 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 7170778001 | 21.9.2015 | Nedoplatok EE - OŠK od 1.1.2015 do 2.9.2015 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 483,79 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7210693234 | 21.9.2015 | Preplatok EE - ZS od 30.4.2015 do 2.9.2015 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -133,24 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7210693235 | 21.9.2015 | Preplatok EE - VO Malina od1.1.2015 do 1.9.2015 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -744,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2015131 | 22.9.2015 | Oprava obecného rozhlasu | ELMIKO - Miloš Kovačovic | 17667984 | 145,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 80802015 | 22.9.2015 | Pohrebné služby - zomrelá Emília Pospíšilová | Obec Čachtice - PČ | 00311464 | 32,16 EUR |