| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2015022 |
7.9.2015 |
Nákup pohrebných vencov |
Viera Mináriková - KVETA |
33172021 |
121,15 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3201500549 |
7.9.2015 |
Zneškodnenie odpadu |
K.O.S. s.r.o. |
34133861 |
1 136,19 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7458393899 |
7.9.2015 |
Zálohová platba za EE 9/2015 - OcÚ, KD, Kino, VO, Zvonica, , PZ, DS |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
2 327,33 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7458393898 |
7.9.2015 |
Zálohová platba za EE 9/2015 - ZS |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
209,61 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
140100269 |
10.9.2015 |
Vodomerné šachty |
Polyen, s.r.o. |
46036211 |
1 224,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8777200379 |
10.9.2015 |
Telefón 8/2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
138,16 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015040 |
10.9.2015 |
Pohrebné služby - zomrelý pán Jozef Halás |
Ing. Vladimír Halás |
|
144,50 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
613/2015 |
10.9.2015 |
Zmluva - vykonanie auditu účtovnej závierky Obce Podolie za rok 2014 |
Ing. Marta Tóthová |
34271333 |
1 500,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
15000808 |
11.9.2015 |
Servis zariadenia - vodný zdroj |
AQUATRADE Slovakia Zvolen, s.r.o. |
46514643 |
146,28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
15100607 |
14.9.2015 |
Prírodné kamenivo - workautové ihrisko |
Kameňolomy, s.r.o. |
34121358 |
130,24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
15000139 |
14.9.2015 |
Obedy 8/2015 |
Pavol Vido |
43579906 |
267,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Nájomná |
2015/0100006 |
16.9.2015 |
Nájomná zmluva na hrobové miesto B 676 |
Pospíšil Milan |
|
16,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0166839308 |
16.9.2015 |
Paušál Orange |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
49,12 EUR |
| Detail |
Zmluva Kúpna |
07/2015 |
17.9.2015 |
Kúpna zmluva |
Miroslav Bokor a Andrea Bokorová |
|
206,46 EUR |
| Detail |
Zmluva Nájomná |
2015/0100007 |
17.9.2015 |
Nájomná zmluva na hrobové miesto B 242,243 |
Ochodnická Anna |
|
26,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7170778001 |
21.9.2015 |
Nedoplatok EE - OŠK od 1.1.2015 do 2.9.2015 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
483,79 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7210693234 |
21.9.2015 |
Preplatok EE - ZS od 30.4.2015 do 2.9.2015 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
-133,24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7210693235 |
21.9.2015 |
Preplatok EE - VO Malina od1.1.2015 do 1.9.2015 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
-744,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015131 |
22.9.2015 |
Oprava obecného rozhlasu |
ELMIKO - Miloš Kovačovic |
17667984 |
145,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
80802015 |
22.9.2015 |
Pohrebné služby - zomrelá Emília Pospíšilová |
Obec Čachtice - PČ |
00311464 |
32,16 EUR |
