| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
140100284 |
22.9.2015 |
Vodomerné šachty |
Polyen, s.r.o. |
46036211 |
2 448,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
20/2015-VO |
23.9.2015 |
Mandátna zmluva - Vybudovanie a využívanie stokovej siete v aglomerácii obcí Podolie a Očkov |
eBIZ Corp s.r.o. |
35758643 |
|
| Detail |
Zmluva Dohody |
2015/01 |
23.9.2015 |
Dohoda o poskytovaní údajov pre register poistencov a sporiteľov starobného dôchodkového... |
Sociálna poisťovňa |
30807484 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2015174 |
24.9.2015 |
Relácia v rozhlase |
Poľnohodárske družstvo |
31433855 |
10,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
15000060 |
28.9.2015 |
Sadové úpravy - workoutové ihrisko |
Ing. Peter Bigoš - Flowerness |
45515158 |
744,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7508110896 |
28.9.2015 |
Paušál T mobil 15.08.2015 - 14.09.2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
13,07 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7508575208 |
29.9.2015 |
Paušál T mobil 22.8.2015 - 21.9.2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
17,29 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2891545 |
29.9.2015 |
Poplatok banke pre účely auditu. |
Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s. |
00682420 |
72,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
08/2015 |
29.9.2015 |
Zmluva o poradenských službách pri implementácii projektu "Vybudovanie a využívanie stokovej... |
ITEGRY s.r.o. |
36737283 |
23 730,19 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
9/2015 |
30.9.2015 |
Mandátna zmluva "Vybudovanie a využívanie stokovej siete v aglomerácií obcí Podolie a Očkov"... |
Ing. Pavol Gulač |
32781776 |
19 450,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7150100831 |
30.9.2015 |
Poplatok banke pre účely auditu. |
Prima banka, centrála Žilina |
31575951 |
60,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Nájomná |
3/2015 |
1.10.2015 |
Zmluva o nájme nebytových priestorov - kvetinárstvo č. 526 |
Lucia Slimáková Kvetinárstvo ADEL |
47949007 |
69,19 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3560425 |
2.10.2015 |
Motorová nafta - PČ |
Poľnohospodárske družstvo Podolie |
00207161 |
214,32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3560457 |
2.10.2015 |
Motorová nafta |
Poľnohospodárske družstvo Podolie |
00207161 |
235,75 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3129150972 |
5.10.2015 |
Zber, preprava a zneškodnenie odpadu od 1.7.2015 do 30.9.2015 |
Marius Pedersen, a,.s. |
34115901 |
7 523,06 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20150041 |
5.10.2015 |
Údržba osobného automobilu Peugeot |
KAO - ĽK s.r.o. |
36340529 |
194,42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
15301258 |
5.10.2015 |
Zmluva o prevádzke dopravného prostriedku SAD PN 10/2015 |
SAD Trnava, a.s. |
36249840 |
55,76 EUR |
| Detail |
Zmluva Nájomná |
5/2015 |
12.10.2015 |
Zmluva o nájme bytu v BD 526 - byt č. 2 |
Zuzana Hrabinová |
|
171,91 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7468290944 |
12.10.2015 |
Zálohová platba na EE - VO 10/2015 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
1 319,78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7428842369 |
12.10.2015 |
Zálohová platba na EE - KD, DS, PZ, zvonica, BD 526/A,B, RD 409 - 10/2015 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
382,00 EUR |
