Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 7161112004 | 24.6.2019 | Vyúčtovacia faktúra za EE RD 409 za obdobie od 1.1.2019 - 13.6.2019 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -149,85 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3129190692 | 21.6.2019 | Preprava nádob na odpad | Marius Pedersen,a.s. | 34115901 | 55,94 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20190602 | 19.6.2019 | Realizácia verejného obstarávania - Vybavenie odborných učební v ZŠ | VOLUMA, s.r.o. | 45288976 | 750,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1904980 | 19.6.2019 | Stavebný materiál - obrubník parkový | Royaldom, s.r.o. | 44590270 | 382,45 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 190001976 | 19.6.2019 | Toner | DRUCKER , s.r.o. | 44925417 | 25,68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1905059 | 19.6.2019 | Stavebný materiál - žľabovka plytká | Royaldom, s.r.o. | 44590270 | 244,92 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 042/2019 | 19.6.2019 | Ozvučenie - KD Podolie 14.6.2019 | Ing. Ľubomír Madro | 40270343 | 150,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20190608 | 19.6.2019 | Bublinkový workshop - Deň detí | Alexander Kolompár - Žonglér Alexxx | 45444773 | 200,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | SR19013665 | 17.6.2019 | Hygienické potreby | Ille- papier, s.r.o. | 36226947 | 53,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20190017 | 17.6.2019 | Zemné a výkopové práce bagrom, kosenie trávnatých plôch | KAO-ĽK, s.r.o. | 36340529 | 266,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 19047 | 17.6.2019 | Ročná kontrola detského ihriska | Reboz, s.r.o. | 48306126 | 170,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2019181 | 14.6.2019 | Nájom za nebytové priestory - Záhradkárstvo BD 526 za mesiac 6/2019 | Ivana Pätnická - Záhradkárstvo na vŕšku | 51935031 | 132,92 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2019023 | 14.6.2019 | Pohrebné služby - zomrelá pani Mária Stehlíková Častkovce | Ing. Dušan Stehlík | 57,50 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2019022 | 14.6.2019 | Pohrebné služby - zomrelý Jozef Babuška Častkovce | Pohrebná služba MORTE | 47089512 | 65,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 038/2019 | 13.6.2019 | Rekonštrukcia chodníkov a vjazdov do domov. | ASTEX, s.r.o. | 36577332 | 46 544,88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2019/3 | 13.6.2019 | Prenájom nafukovacej atrakcie - Deň detí | Catering all in s.r.o. | 48228974 | 500,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7581295212 | 13.6.2019 | Zálohova faktúra za plyn - bývalé kaderníctvo a kvetinárstvo , OcÚ - 6/2019 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 172,36 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2-2019-001269 | 13.6.2019 | Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku - Zberný dvor Podolie | MPSVaR SR | 00381156 | 183 315,88 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 16/2019 | 12.6.2019 | Zmluva o vytvorení spoločného dobrovoľného hasičského zboru obce medzi obcou Pobedim a obcou... | Obec Pobedim | 00311910 | |
| Detail | Faktúra došlá | 201900 3 | 11.6.2019 | Prenájom lukov a paintballovej strelnice na dni detí v Podolí 8.6.2019. | Mário Palkech - Paintball | 46268774 | 245,00 EUR |