| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019207 |
13.8.2019 |
Stavebný materiál - betón Bytový dom 24 b.j. |
IC Holding, s.r.o. |
50346342 |
318,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
50239/2019 |
12.8.2019 |
Predplatné publikácie "Čo má vedieť mzdová účtovníčka" ročník 2019 |
AJFA+AVIS, s.r.o. |
31602436 |
58,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20190025 |
12.8.2019 |
Práce hydraulickým kladivom |
KAO-ĽK, s.r.o. |
36340529 |
244,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1019080019 |
12.8.2019 |
Výkon zodpovednej osoby za 8/2019
|
osobný údaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
66,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
21/2019 |
2.8.2019 |
Dodanie kontajnerov v rámci projektu "Zberný dvor Podolie". |
NAJSTROJE s.r.o. |
47930284 |
10 392,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
22/2019 |
2.8.2019 |
Implementácia projektu "Zberný dvor Podolie ": Externý manažment projektu v rozsahu 450 hodín. |
Trabisco s.r.o. |
44681551 |
4 500,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Kúpna |
24 / 2019 |
30.7.2019 |
Zmluva o kúpe ojazdeného motorového vozidla _ Tatra T 815-2 |
Rozália Szabóová |
|
2 100,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Kúpna |
20/2019 |
29.7.2019 |
Dodanie strojového zariadenia: traktor, čelný nakladač, vlečka k traktoru, nesený drvič... |
NAJSTROJE s.r.o. |
47930284 |
78 240,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019195 |
26.7.2019 |
Nájom, energie a služby 8/2019 |
Ekoprofit DG, s.r.o. |
46741151 |
193,74 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019196 |
26.7.2019 |
Nájom, energie a služby 8/2019 - kaderníctvo |
Kaderníctvo M. Pätnická |
43833616 |
80,52 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019197 |
26.7.2019 |
Nájom, energie a služby 8/2019 - zubná laborantka |
Jana Augustínová |
45685380 |
125,95 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019198 |
26.7.2019 |
Nájom, energie a služby 8/2019 - zubár |
RR - DENTAL, s.r.o. |
46059849 |
202,48 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019199 |
26.7.2019 |
Nájom, energie a služby 8/2019 - kancelária BD 526 |
CASTOR Slovakia, s.r.o. |
46659463 |
132,97 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019200 |
26.7.2019 |
Nájom, energie a služby 8/2019 - lekáreň |
Mgr. Marcela Fescuová |
34001701 |
253,77 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019201 |
26.7.2019 |
Nájom, energie a služby 8/2019 - stavba s.č. 140 |
SAM Company, s.r.o. |
46448888 |
250,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019202 |
26.7.2019 |
Nájom, energie a služby 8/2019 - bývalé kvetinárstvo |
Peter Bigoš - Záhrady |
45515158 |
46,98 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019203 |
26.7.2019 |
Nájom, energie a služby 8/2019 - kvetinárstvo BD 526 |
Ivana Pätnická - Záhradkárstvo na vŕšku |
51935031 |
132,92 EUR |
| Detail |
Zmluva Kúpna |
23 / 2019 |
24.7.2019 |
Zmluva o kúpe ojazdeného motorového vozidla - Traktor 6911 Zetor |
Milan Stančík |
|
1 500,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Kúpna |
18/2019 |
23.7.2019 |
Kúpna zmluva |
Jozef Bobocký |
|
219,78 EUR |
| Detail |
Zmluva Kúpna |
19/2019 |
23.7.2019 |
Kúpna zmluva |
Martin Marák |
|
422,91 EUR |