Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 20191654 | 27.8.2019 | Dopravné zrkadlo 800 x 1000, krytka na stĺpik D60, rúra 60/2 mm pozink. | Hakom, s.r.o. | 36000124 | 281,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3960452 | 23.8.2019 | Čerpanie žumpy - RD 409 | Poľnohospodárske družstvo Podolie | 00207161 | 34,01 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20190066 | 21.8.2019 | Ročný servis + oprava plynového kotla - OcÚ | Martin Kopún - Plynoterm | 32784384 | 264,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20190067 | 21.8.2019 | Ročný servis a oprava plynového kotla - KD | Martin Kopún - Plynoterm | 32784384 | 202,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20190068 | 21.8.2019 | Ročný servis a oprava plynového kotla - ZS | Martin Kopún - Plynoterm | 32784384 | 42,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 190101211 | 21.8.2019 | Tabuľa 1260x900 na označenie projektu spolufinancovaného z EÚ - Zberný dvor | Štúdio TEXO, s.r.o. | 34131396 | 114,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 20 / 2019 | 21.8.2019 | Zberný dvor Podolie - vybudovanie stavebných objektov | ASET, s.r.o. | 31418686 | 85 434,88 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2019026 | 20.8.2019 | Pohrebné služby - zomrelý Rudolf Halienka z Častkoviec | Pohrebná služba MORTE | 47089512 | 60,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1907151 | 20.8.2019 | Obrubník parkový - detské ihrisko kopanice | Royaldom, s.r.o. | 44590270 | 51,41 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2019208 | 15.8.2019 | Poplatok o pripojení odberného elektrického zariadenia Očkov č.46 | Obec Očkov | 00311871 | 58,72 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3960416 | 13.8.2019 | Čerpanie žumpy - bytovka | Poľnohospodárske družstvo Podolie | 00207161 | 159,01 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8697013858 | 13.8.2019 | Plyn 8/2019 - predajňa č.140 | SPP, a.s. | 35815256 | 56,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1119121822 | 13.8.2019 | Správa infraštruktúry a ext. správa IT - 8/2019 | Lombard, s.r.o. | 36240125 | 177,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1410233236 | 13.8.2019 | Paušál od 1.7. do 31.7.2019 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 28,03 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7512854078 | 13.8.2019 | EE 8/2019 - DS, PZ, Prevádzky, Zvonica korytné, kopanice, kino, Predajňa č.140, VO kopanice,... | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 460,83 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7512854079 | 13.8.2019 | EE - VO kopanice 8/2019 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 278,02 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7512854207 | 13.8.2019 | EE - VO žľab 8/2019 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 410,63 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7512854221 | 13.8.2019 | EE - kanalizačné prečerpávačky Podolie 8/2019 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 250,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7512854223 | 13.8.2019 | EE - kanalizačné prečerpávačky Očkov 8/2019 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 104,55 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | CBS, s.r.o. | 13.8.2019 | Aerofoto - zálohová platba - Jeseň 2019 | CBS, s.r.o. | 36754749 | 138,00 EUR |