| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2019031 |
15.10.2019 |
Obedy 9/2019 |
Edita Dobošová |
43655181 |
281,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
200050468 |
15.10.2019 |
Bezpečnostná SIM |
Jablotron Slovakia, s.r.o. |
31645976 |
10,76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1600282841 |
15.10.2019 |
Paušál 9/2019 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
29,64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3129191220 |
15.10.2019 |
Zber odpadu 3.Q 2019 |
Marius Pedersen,a.s. |
34115901 |
8 702,62 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
19100116 |
15.10.2019 |
Vybudovanie detského ihriska |
AGGER. s.r.o. |
45982007 |
10 068,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
190025 |
15.10.2019 |
Vypracovanie projektovej dokumentácie stavby "Podpora dobudovania základnej technickej... |
VG PROJEKT, s.r.o. |
36860735 |
3 600,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20190 16 |
15.10.2019 |
Geometrický plán na oddelenie parciel č. 2649/5-11, 2681/1,3,4 a určenie vlastníckych práv |
Ing. Pavol Ondrejka |
34493956 |
300,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20190 17 |
15.10.2019 |
Polohopisné a výškopisné zameranie ciest v k.ú. Podolie pre projekciu "Podpora dobudovania... |
Ing. Pavol Ondrejka |
34493956 |
500,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2019006 |
9.10.2019 |
Projektové práce na projekt "Podpora dobudovania základnej technickej infraštruktúry v obci... |
VG PROJEKT, s.r.o. |
36860735 |
3 600,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019230 |
2.10.2019 |
Nájom, energie a služby za nebytové priestory 10/2019 - Predajňa záhradkárstvo |
Ivana Pätnická - Záhradkárstvo na vŕšku |
51935031 |
132,92 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019229 |
2.10.2019 |
Nájom, energie a služby za nebytové priestory 10/2019 - bývalé kvetinárstvo |
Peter Bigoš - Záhrady |
45515158 |
46,98 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019228 |
2.10.2019 |
Nájom, energie a služby za nebytové priestory 10/2019 - predajňa č. 140 |
SAM Company, s.r.o. |
46448888 |
250,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019227 |
2.10.2019 |
Nájom, energie a služby za nebytové priestory 10/2019 - lekáreň |
Mgr. Marcela Fescuová |
34001701 |
253,77 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019226 |
2.10.2019 |
Nájom, energie a služby za nebytové priestory 10/2019 - kancelária BD 526 |
CASTOR Slovakia, s.r.o. |
46659463 |
132,97 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019225 |
2.10.2019 |
Nájom, energie a služby za nebytové priestory 10/2019 - zubár |
RR - DENTAL, s.r.o. |
46059849 |
202,48 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019224 |
2.10.2019 |
Nájom, energie a služby za nebytové priestory 10/2019 - zubný technik |
Jana Augustínová |
45685380 |
125,95 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019223 |
2.10.2019 |
Nájom, energie a služby za nebytové priestory 10/2019 - kaderníctvo |
Kaderníctvo M. Pätnická |
43833616 |
80,52 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019222 |
2.10.2019 |
Nájom, energie a služby za nebytové priestory 10/2019 - kancelária v ZS |
Ekoprofit DG, s.r.o. |
46741151 |
220,74 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1019100030 |
2.10.2019 |
Výkon zodpovednej osoby 10/2019 |
osobný údaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
66,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8697065785 |
2.10.2019 |
Plyn 10/2019 predajňa č. 140 |
SPP, a.s. |
35815256 |
56,00 EUR |