Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 36/2019 | 25.11.2019 | Zmluva o poskytovaní auditorských služieb | Ing. Marta Tóthová | 34271333 | 2 040,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 33/2019 | 22.11.2019 | Darovacia zmluva | Helena a Emil Košút | ||
| Detail | Faktúra došlá | S2019/06996 | 22.11.2019 | Tesco poukážky | TESCO STORES SR, a.s. | 31321828 | 560,00 EUR |
| Detail | Zmluva Kúpna | 1/ 2019 | 21.11.2019 | Dodatok | Patrik Hanták | ||
| Detail | Faktúra došlá | 191133774 | 15.11.2019 | Prenájom rohože do KD 11/2019 | CWS-boco Slovensko, s.r.o. | 31411045 | 7,94 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3201901249 | 13.11.2019 | Uloženie odpadu | Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. | 34133861 | 1 568,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 201900 5 | 13.11.2019 | Účastnícky poplatok za stavebné školenie + cestovné náklady na školenie | Obecný úrad Vaďovce | 00312126 | 119,52 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7151237249 | 13.11.2019 | Nedoplatok EE - VO Malina 10/2019 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 606,89 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7103162093 | 13.11.2019 | Nedoplatok EE - Zdravotné stredisko 10/2019 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 266,53 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7103162092 | 13.11.2019 | Nedoplatok EE - OŠK 10/2019 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 178,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 19110052 | 13.11.2019 | Aero foto - letecké fotografie - jeseň 2019 | CBS spol. s.r.o. | 36754749 | 88,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 122/2019 | 13.11.2019 | Obrusy do KD - 80 kusov | Tibor Farkaš - BELIVIE | 30372704 | 640,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 190100356 | 13.11.2019 | Vybavenie odborných učební - učebňa polytechniky | Škola.sk, s.r.o. | 50293893 | 31 076,40 EUR |
| Detail | Zmluva Kúpna | 32/2019 | 11.11.2019 | Kúpna zmluva | Mgr. Mário Hadbábny | 626,04 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 7171104055 | 11.11.2019 | Nedoplatok EE - OcÚ+KD 10/2019 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 198,47 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2019034 | 11.11.2019 | Obedy 10/2019 | Edita Dobošová | 43655181 | 79,80 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 300/102/2017 | 7.11.2019 | Záložná zmluva | IC Holding, s.r.o. | 50346342 | 755 950,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 201910 2 | 7.11.2019 | Vypracovanie dokumentácie žiadosti o NFP "Podpora dobudovania základnej technickej... | Support&Consulting, s.r.o. | 36335576 | 2 340,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 190353 | 7.11.2019 | Gravírovanie reklamné predmetu | Dekorcentrum Jurda, s.r.o. | 44031572 | 62,99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8245146385 | 7.11.2019 | Telefón 10/2019 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 73,43 EUR |