Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra vyšlá | 2019236 | 4.11.2019 | Nájom, energie a služby za nebytové priestory 11/2019 - zubár | RR - DENTAL, s.r.o. | 46059849 | 202,48 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2019237 | 4.11.2019 | Nájom, energie a služby za nebytové priestory 11/2019 - kancelária BD 526 | CASTOR Slovakia, s.r.o. | 46659463 | 132,97 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2019238 | 4.11.2019 | Nájom, energie a služby za nebytové priestory 11/2019 - lekáreň | Mgr. Marcela Fescuová | 34001701 | 253,77 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2019239 | 4.11.2019 | Nájom, energie a služby za nebytové priestory 11/2019 - predajňa č.140 | SAM Company, s.r.o. | 46448888 | 250,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2019240 | 4.11.2019 | Nájom, energie a služby za nebytové priestory 11/2019 - bývalé kvetinárstvo | Peter Bigoš - Záhrady | 45515158 | 46,98 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2019241 | 4.11.2019 | Nájom, energie a služby za nebytové priestory 11/2019 | Ivana Kováčová - Záhradkárstvo na vŕšku | 51935031 | 132,92 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 19035 | 4.11.2019 | Preprava Čachtice-Podolie - kameň | Boris Križák BOBOtrans | 44932235 | 437,47 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1019110023 | 4.11.2019 | Výkon zodpovednej osoby za 11/2019 | osobný údaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 66,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8697091380 | 4.11.2019 | Plyn 11/2019 (predajňa č. 140) | SPP, a.s. | 35815256 | 56,00 EUR |
| Detail | Zmluva Nájomná | 12/ŠFRB/2019 | 4.11.2019 | Zmluva o nájme bytu | Helena Vrbová | 158,91 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 190100303 | 29.10.2019 | Vybavenie odborných učební ZŠ Podolie - IKT | Škola.sk, s.r.o. | 50293893 | 23 454,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 190100304 | 29.10.2019 | Vybavenie odborných učební ZŠ Podolie - nábytok | Škola.sk, s.r.o. | 50293893 | 18 986,40 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2019030 | 28.10.2019 | Pohrebné služby - zomrelá pani Irena Zubríková | Pohrebná služba MORTE | 47089512 | 60,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | Príloha č.2 | 28.10.2019 | Cenník Marius Pedersen od 1.1.2020 | Marius Pedersen | 34115901 | |
| Detail | Zmluva Kúpna | 31/2019 | 25.10.2019 | Kúpa motorového vozidla ISUZU D-MAX SINGLE CAB 4x4 | TSM Slovakia, s.r.o. | 45331294 | 32 136,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 770306914 | 23.10.2019 | Stravné lístky | Ticket Service, a.s. | 52005551 | 455,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2019 105 | 23.10.2019 | Oprava obecného rozhlasu | Elmiko - Miloš Kovačovic | 17667984 | 385,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 9100001364 | 23.10.2019 | Vianočné osvetlenie | ORGECO s.r.o. | 31433090 | 1 647,01 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 19031 | 21.10.2019 | Preprava na trase Podolie - Čachtice - Podolie - kameň 16/32 | Boris Križák BOBOtrans | 44932235 | 105,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 19033 | 18.10.2019 | Sadové úpravy na Hlavnej ulici v Podolí | Ing.Peter Bigoš - Flowerness | 45515158 | 1 158,65 EUR |