Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 7512955935 | 7.11.2019 | EE - VO kopanice 11/2019 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 278,02 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7512956076 | 7.11.2019 | EE - Kanalizačné prečerpávačky Očkov 11/2019 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 104,55 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7512956074 | 7.11.2019 | EE - kanalizačné prečerpávačky Podolie 11/2019 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 250,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7512956060 | 7.11.2019 | EE - VO žľab 11/2019 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 410,63 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7512955934 | 7.11.2019 | EE - obec 11/2019 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 460,83 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7641278518 | 7.11.2019 | Plyn - obec 11/2019 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 247,11 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1340255698 | 7.11.2019 | Paušal 10/2019 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 37,69 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1909899 | 7.11.2019 | Stavebný materiál - obrubník | Royaldom, s.r.o. | 44590270 | 44,11 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3960579 | 7.11.2019 | Čerpanie žumpy | Poľnohospodárske družstvo Podolie | 00207161 | 150,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3960640 | 7.11.2019 | Obedy 10/2019 | Poľnohospodárske družstvo Podolie | 00207161 | 180,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2019242 | 7.11.2019 | EE - kanalizačné prečerpávačky Očkov 11/2019 | Obec Očkov | 00311871 | 104,55 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 19 035 | 6.11.2019 | Preprava na trase Podolie-Čachtice-Podolie - kameň | Boris Križák BOBOtrans | 44932235 | 437,47 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1119130433 | 6.11.2019 | Správa infraštruktúry a ext.správa IT 11/2019 | Lombard, s.r.o. | 36240125 | 177,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 670935143 | 6.11.2019 | Kompót, ryža - posedenie jubilantov | Mabonex Slovakia, s.r.o. | 31428819 | 66,48 EUR |
| Detail | Zmluva Nájomná | 8/ŠFRB/2019 | 5.11.2019 | Nájomná zmluva byt č. 8 - 526 | Adam Bokor | 183,73 EUR | |
| Detail | Zmluva Nájomná | 2/ŠFRB/2019 | 5.11.2019 | Nájomná zmluva byt č. 2 - 526 | Zuzana Hrabinová | 185,91 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2019 031 | 4.11.2019 | Pohrebné služby - zomrelý pán Miloslav Čechvala | Čechvalová Helena | 177,50 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2019233 | 4.11.2019 | Nájom, energie a služby za nebytové priestory 11/2019 | Ekoprofit DG, s.r.o. | 46741151 | 220,74 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2019234 | 4.11.2019 | Nájom, energie a služby za nebytové priestory 11/2019 | Kaderníctvo M. Pätnická | 43833616 | 80,52 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2019235 | 4.11.2019 | Nájom, energie a služby za nebytové priestory 11/2019 - zubný technik | Jana Augustínová | 45685380 | 125,95 EUR |