Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Zmluva Nájomná | 039/2019 | 20.12.2019 | Nájomná zmluva byt č. 22 - 1019 | Daniela Lednická | 167,22 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 3960727 | 19.12.2019 | Čerpanie žumpy a zapožičanie stolov | Poľnohospodárske družstvo Podolie | 00207161 | 323,42 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20191558 | 19.12.2019 | Renovácia tonerov | MIP TN, s.r.o. | 36335070 | 299,56 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1900070 | 19.12.2019 | Oprava plynového kotla - predajňa záhradkárstva BD 526 | Ľubor Sevald | 40275540 | 108,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3013002862 | 19.12.2019 | Prevádzka dopravného prostriedku za mesiac december 2019 | ARRIVA Trnava, a.s. | 36249840 | 55,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20190458 | 19.12.2019 | Nákladný automobil D-MAX Single Cab 4x4 CaC Klima | TSM Slovakia, s.r.o. | 45331294 | 32 136,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20192703 | 19.12.2019 | Tlačivá | Ing. Zsolt Marczibal - CONNECT | 17644429 | 20,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 291069 | 17.12.2019 | Hygienické potreby | Rolsed, s.r.o. | 31332056 | 22,72 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2019268 | 17.12.2019 | Zhodnotenie odpadu | BOMAT, s.r.o. | 36235288 | 92,40 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2019032 | 17.12.2019 | Pohrebné služby v Podolí - zomrelý Michal Mikuš | Pohrebná služba MORTE | 47089512 | 52,50 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 37/2019 | 16.12.2019 | Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a o odvádzaní odpadových vôd verejnou... | Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. | ||
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 34/2019 | 11.12.2019 | Zmluva o bežnom účte - účet nájomných bytov BD 1019 | Prima banka Slovensko, a.s. | 31575951 | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 35/2019 | 11.12.2019 | Zmluva o bežnom účte - účet fondu oprav BD 1019 | Prima banka Slovensko, a.s. | 31575951 | |
| Detail | Faktúra došlá | 3201901366 | 11.12.2019 | Uloženie odpadu | Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. | 34133861 | 1 083,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3960719 | 11.12.2019 | Odvoz odpadu | Poľnohospodárske družstvo Podolie | 00207161 | 30,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 382019 | 11.12.2019 | Zazimovanie závlah | I.E.L.M., s.r.o. | 45550255 | 90,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8247353509 | 11.12.2019 | Telefón 11/2019 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 73,43 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2019257 | 10.12.2019 | Prenájom KD - vianočný večierok | Nissens Slovakia, s.r.o. | 35873841 | 1 663,62 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7161160642 | 9.12.2019 | Nedoplatok EE - ZS 11/2019 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 313,36 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7161160640 | 9.12.2019 | Nedoplatok EE - OcÚ + KD 11/2019 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 297,10 EUR |