Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 7469821052 | 16.1.2020 | EE VO kopanice 1/2020 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 340,24 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7469821227 | 16.1.2020 | EE VO žľab 1/2020 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 459,63 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7469821240 | 16.1.2020 | EE kanalizačné prečerpávačky Podolie 1/2020 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 250,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7469821243 | 16.1.2020 | EE kanalizačné prečerpávačky Očkov 1/2020 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 104,55 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7469821258 | 16.1.2020 | EE BD 1019 spoločne priestory 1/2020 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 40,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7469821051 | 16.1.2020 | EE 1/2020 - DS, kino, PZ, garáže, čerpadlo, RD 409, BD 526/A,B, bývalé kvetinárstvo a... | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 473,52 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 770328496 | 16.1.2020 | Stravné lístky | Ticket Service, a.s. | 52005551 | 1 020,55 EUR |
| Detail | Zmluva Nájomná | 04/2020 | 15.1.2020 | Nájomná zmluva byt č. 9 - 1019 | Veronika Čechvalová | 174,49 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2020001 | 14.1.2020 | Pohrebné služby - zomrelý Peter Gúčik | Pohrebná služba MORTE | 47089512 | 60,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2020002 | 14.1.2020 | Pohrebné služby - zomrelá Anna Hanicová | Ing. Anna Žáková | 192,88 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 7641347232 | 14.1.2020 | Plyn 1/2020 - kaderníctvo a kvetinárstvo, kino, ZS, RD 409, KD, OcÚ | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 927,13 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7641347231 | 14.1.2020 | Plyn 1/2020 - KD | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 704,95 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20190976 | 14.1.2020 | Tlač - Podolské noviny | PN print, s.r.o. | 31428908 | 295,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7190964362 | 14.1.2020 | Nedoplatok EE - KD + OcÚ 12/2019 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 463,19 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7190964363 | 14.1.2020 | Nedoplatok EE - OŠK 12/2019 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 139,51 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7190964364 | 14.1.2020 | Nedoplatok EE - ZS 12/2019 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 323,23 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7151243350 | 14.1.2020 | Nedoplatok EE - VO Malina 12/2019 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 778,06 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7171111825 | 14.1.2020 | Nedoplatok - plyn KD | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 144,54 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7190964943 | 14.1.2020 | Nedoplatok EE - BD 1019 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 33,65 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8421995442 | 14.1.2020 | Preplatok plyn - predajňa č.140 | SPP, a.s. | 35815256 | -529,97 EUR |