Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 7010739162 | 14.1.2020 | Preplatok EE - kanalizačné prečerpávačky Podolie | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -1 238,49 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7010741955 | 14.1.2020 | Preplatok plyn - OcÚ + kaderníctvo a kvetinárstvo | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -720,24 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7010741960 | 14.1.2020 | Preplatok plyn - kino, RD 409, ZS | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -1 356,13 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 200009867 | 13.1.2020 | Mesačný poplatok - bezpečnostná SIM | Jablotron Slovakia, s.r.o. | 31645976 | 10,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7270033698 | 13.1.2020 | Nedoplatok EE - BD 1019 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 80,56 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7280034002 | 13.1.2020 | Preplatok EE - Kanalizačné prečerpávačky Očkov | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -276,01 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7350021822 | 13.1.2020 | Preplatok EE - VO žľab | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -567,25 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7171109136 | 13.1.2020 | Preplatok EE - VO kopanice | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -69,73 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7171109135 | 13.1.2020 | Preplatok EE - obec | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -773,57 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8648746334 | 13.1.2020 | Plyn - predajňa č.140 - 1/2020 | SPP, a.s. | 35815256 | 13,00 EUR |
| Detail | Zmluva Nájomná | 03/2020 | 10.1.2020 | Nájomná zmluva byt č. 12 - 1019 | Lenka Kuníková | 240,66 EUR | |
| Detail | Zmluva Nájomná | 02/2020 | 10.1.2020 | Nájomná zmluva byt č. 10 - 1019 | Ing. Natália Macháčová | 178,09 EUR | |
| Detail | Zmluva Nájomná | 01/2020 | 10.1.2020 | Nájomná zmluva byt č. 3 -1019 | Mária Maráková | 122,72 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 3960774 | 9.1.2020 | Obedy 12/2019 | Poľnohospodárske družstvo Podolie | 00207161 | 156,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 10207791 | 9.1.2020 | Doména.sk od 8.1.2020 do 18.1.2022 | WebSupport, s.r.o. | 36421928 | 14,28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3201901486 | 9.1.2020 | Zneškodnenie odpadu | Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. | 34133861 | 1 506,54 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8249572726 | 9.1.2020 | Telefón 12/2019 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 97,33 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2020101 | 9.1.2020 | Prenájom majetku KD Podolie zo dňa 20.12.2019 - vianočný večierok | Pregast, s.r.o. | 51269708 | 127,50 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2020102 | 9.1.2020 | Nájom, energie a služby za nebytové priestory 1/2020 | Ekoprofit DG, s.r.o. | 46741151 | 220,74 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2020103 | 9.1.2020 | Nájom, energie a služby za nebytové priestory 1/2020 - Kaderníctvo | Kaderníctvo M. Pätnická | 43833616 | 80,52 EUR |