Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 2201102478 | 6.2.2020 | Verejné použitie hudobných diel na rok 2020 | SOZA | 00178454 | 20,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8687495892 | 6.2.2020 | Plyn predajňa č. 140 - 2/2020 | SPP, a.s. | 35815256 | 13,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1020020018 | 6.2.2020 | Výkon zodpovednej osoby 2/2020 | osobný údaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 66,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20000425 | 6.2.2020 | Poplatok za trovy starej exekúcie EX 184/2005 | JUDr. Ivona Babušková | 36129895 | 42,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20000424 | 6.2.2020 | Poplatok za trovy starej exekúcie EX 185/2005 | JUDr. Ivona Babušková | 36129895 | 42,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20000423 | 6.2.2020 | Poplatok za trovy starej exekúcie EX 151/2005 | JUDr. Ivona Babušková | 36129895 | 42,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20000422 | 6.2.2020 | Poplatok za trovy starej exekúcie EX 149/2005 | JUDr. Ivona Babušková | 36129895 | 42,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20000421 | 6.2.2020 | Poplatok za trovy starej exekúcie EX 148/2005 | JUDr. Ivona Babušková | 36129895 | 42,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 220021333 | 6.2.2020 | Poplatok za vodu 14.11.2019 - 20.1.2020 predajňa č. 140 | TVK , a.s. | 36302724 | 1,16 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 220021334 | 6.2.2020 | Poplatok za vodu 14.11.2019 - 20.1.2020 predajňa PT | TVK , a.s. | 36302724 | 6,97 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 220017621 | 6.2.2020 | Poplatok za vodu 14.11.2019 - 20.1.2020 - BD 526 | TVK , a.s. | 36302724 | 189,42 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 220017622 | 6.2.2020 | Poplatok za vodu 14.11.2019 - 20.1.2020 - OcU + KD | TVK , a.s. | 36302724 | 58,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 220017623 | 6.2.2020 | Poplatok za vodu 14.11.2019 - 20.1.2020 - RD 409 | TVK , a.s. | 36302724 | 19,75 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 220017624 | 6.2.2020 | Poplatok za vodu 14.11.2019 - 20.1.2020 ZS | TVK , a.s. | 36302724 | 30,22 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 220019421 | 6.2.2020 | Poplatok za vodu 14.11.2019 - 20.1.2020 MŠ, ŠJ | TVK , a.s. | 36302724 | 139,45 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 220019422 | 6.2.2020 | Poplatok za vodu 14.11.2019 - 20.1.2020 Dom smútku | TVK , a.s. | 36302724 | 2,33 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 220019423 | 6.2.2020 | Poplatok za vodu 14.11.2019 - 20.1.2020 BD 1019 | TVK , a.s. | 36302724 | 111,56 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20100365 | 6.2.2020 | Kancelárske potreby | FUEOGO, s.r.o. | 47569255 | 38,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20601057 | 6.2.2020 | Obedy 1/2020 | Poľnohospodárske družstvo Podolie | 00207161 | 300,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5050801142 | 6.2.2020 | Tlačiareň CANON i-SENSYS MF643Cdw | Internet Mall Slovakia, s.r.o. | 35950226 | 255,70 EUR |