Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 3960449 | 18.10.2019 | Nakladanie a odvoz odpadu | Poľnohospodárske družstvo Podolie | 00207161 | 607,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3013002682 | 16.10.2019 | Prevádzka dopravného prostriedku 10/2019 | ARRIVA Trnava, a.s. | 36249840 | 55,76 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2019231 | 16.10.2019 | Výkup elektro a železa | Vaša, s.r.o. | 36318990 | 1 999,10 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2019232 | 16.10.2019 | Zálohová platba za EE - kanalizačné prečerpávačky Očkov 10/2019 | Obec Očkov | 00311871 | 104,55 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7541873861 | 15.10.2019 | EE 10/219 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 460,83 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7541873862 | 15.10.2019 | EE - VO kopanice 10/2019 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 278,02 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7541874012 | 15.10.2019 | EE - VO žľab 10/2019 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 410,63 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7541874026 | 15.10.2019 | EE - prečerpávačky kanalizačné 10/2019 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 250,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7541874029 | 15.10.2019 | EE - kanalizačné prečerpávačky Očkov 10/2019 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 104,55 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7541875231 | 15.10.2019 | Plyn 10/2019 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 247,11 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7161145468 | 15.10.2019 | Nedoplatok EE - ZS 9/2019 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 125,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7161145467 | 15.10.2019 | Nedoplatok EE - OŠK 9/2019 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 207,08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7171094844 | 15.10.2019 | Nedoplatok EE - VO Malina 9/2019 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 367,08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 19022845 | 15.10.2019 | Hygienické potreby | Ille- papier, s.r.o. | 36226947 | 53,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 19148 | 15.10.2019 | Služby BOZP za 3.Q 2019 | Ing. Ladislav Bílik - ABP | 40377008 | 84,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 19099 | 15.10.2019 | Služby technika PO za 3.Q 2019 | Reboz, s.r.o. | 48306126 | 96,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3201901106 | 15.10.2019 | Uloženie odpadu | Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. | 34133861 | 1 522,08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2019 148 | 15.10.2019 | Údržba verejného osvetlenia | Durdík Dušan DD | 32776993 | 1 003,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7171095146 | 15.10.2019 | Nedoplatok EE - OcÚ + KD 9/2019 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 181,66 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8242924097 | 15.10.2019 | Telefón 9/2019 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 90,55 EUR |