| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
1119118922 |
2.7.2019 |
Správa infraštruktúry IT 7/2019 |
Lombard, s.r.o. |
36240125 |
177,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8706668643 |
2.7.2019 |
Plyn - predajňa s.č. 140 - 7/2019 |
SPP, a.s. |
35815256 |
56,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1019070031 |
2.7.2019 |
Výkon zodpovednej osoby 7/2019 |
osobný údaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
66,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019191 |
2.7.2019 |
Nájom, energie a služby 7/2019 - záhradkárstvo BD 526 |
Ivana Pätnická - Záhradkárstvo na vŕšku |
51935031 |
132,92 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019190 |
2.7.2019 |
Nájom, energie a služby 7/2019 - bývalé kvetinárstvo |
Peter Bigoš - Záhrady |
45515158 |
46,98 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019189 |
2.7.2019 |
Nájom, energie a služby 7/2019 - predajňa č.140 |
SAM Company, s.r.o. |
46448888 |
250,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019188 |
2.7.2019 |
Nájom, energie a služby 7/2019 - lekáreň |
Mgr. Marcela Fescuová |
34001701 |
253,77 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019187 |
2.7.2019 |
Nájom, energie a služby 7/2019 - kancelária BD 526 |
CASTOR Slovakia, s.r.o. |
46659463 |
132,97 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019186 |
2.7.2019 |
Nájom, energie a služby 7/2019 - zubár |
RR - DENTAL, s.r.o. |
46059849 |
202,48 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019185 |
2.7.2019 |
Nájom, energie a služby 7/2019 - zubná laborantka |
Jana Augustínová |
45685380 |
125,95 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019184 |
2.7.2019 |
Nájom, energie a služby 7/2019 - kaderníctvo BD 526 |
Kaderníctvo M. Pätnická |
43833616 |
80,52 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019183 |
2.7.2019 |
Nájom, energie a služby 7/2019 |
Ekoprofit DG, s.r.o. |
46741151 |
220,74 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20190018 |
2.7.2019 |
Údržba Multuikáry |
KAO-ĽK, s.r.o. |
36340529 |
274,36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20190019 |
2.7.2019 |
Kosenie trávnatých plôch v obci Podolie a kosenie cintorína Podolie kopanice |
KAO-ĽK, s.r.o. |
36340529 |
252,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20190447 |
28.6.2019 |
Betónová zmes |
Slovitrans, s.r.o. |
44945744 |
318,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1905415 |
27.6.2019 |
Stavebný materiál - zatrávňovacie tvárnice |
Royaldom, s.r.o. |
44590270 |
1 532,22 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20190787 |
26.6.2019 |
Renovácia tonerov |
MIP TN, s.r.o. |
36335070 |
226,68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3960267 |
25.6.2019 |
Čerpanie žumpy, práce nakladačom, odvoz odpau |
Poľnohospodárske družstvo Podolie |
00207161 |
561,19 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019182 |
25.6.2019 |
Poplatok za smetnú nádobu na komunálny odpad. |
Poľnohospodárske družstvo Podolie |
00207161 |
30,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1905289 |
24.6.2019 |
Stavebný materiál - Zatrávňovacia tvarnica |
Royaldom, s.r.o. |
44590270 |
1 668,25 EUR |