| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
219051627 |
5.6.2019 |
Vodné a stočné od 23.1.2019 do 14.5.2019 - MŠ a ŠJ |
TVK, a.s. |
36302724 |
109,24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
219051628 |
5.6.2019 |
Vodné a stočné od 23.1.2019 do 14.5.2019 - Dom smútku |
TVK, a.s. |
36302724 |
26,72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
219051629 |
5.6.2019 |
Vodné a stočné od 23.1.2019 do 14.5.2019 - predajňa s.č. 140 |
TVK, a.s. |
36302724 |
0,00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
219051630 |
5.6.2019 |
Vodné a stočné od 2.4.2019 do 15.5.2019 - garáže |
TVK, a.s. |
36302724 |
10,25 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
219051631 |
5.6.2019 |
Vodné a stočné od 23.1.2019 do 15.5.2019 |
TVK, a.s. |
36302724 |
12,78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
219051745 |
5.6.2019 |
Vodné a stočné od 24.1.2019 do 16.5.2019 |
TVK, a.s. |
36302724 |
338,16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
219051746 |
5.6.2019 |
Vodné a stočné od 23.1.2019 do 16.5.2019 - OcÚ + KD |
TVK, a.s. |
36302724 |
104,59 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
219051747 |
5.6.2019 |
Vodné a stočné od 23.1.2019 do 15.5.2019 - RD 409 |
TVK, a.s. |
36302724 |
96,46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
219051748 |
5.6.2019 |
Vodné a stočné od 23.1.2019 do 16.5.2019 - ZS |
TVK, a.s. |
36302724 |
63,91 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1119116021 |
4.6.2019 |
Správa infraštruktúry a ext. správa IT - jún 2019 |
Lombard, s.r.o. |
36240125 |
177,60 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
12/2019 |
4.6.2019 |
Úprava plochy pri miniatúrach |
I & B s.r.o. |
46604588 |
20 591,88 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
13/2019 |
4.6.2019 |
Rekonštrukcia chodníkov a vjazdov do domov (Hlavná ul.) |
ASTEX, s.r.o. |
36577332 |
46 544,88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1019060021 |
3.6.2019 |
Výkon zodpovednej osoby za 6/2019 |
osobný údaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
66,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019175 |
3.6.2019 |
Nájom, energie a služby za nebytové priestory 6/2019 - bývalé kvetinárstvo |
Peter Bigoš - Záhrady |
45515158 |
46,98 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019174 |
3.6.2019 |
Nájom, energie a služby za nebytové priestory 6/2019 - bývalá predajňa č. 140 |
SAM Company, s.r.o. |
46448888 |
250,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019173 |
3.6.2019 |
Nájom, energie a služby za nebytové priestory 6/2019 - lekáreň |
Mgr. Marcela Fescuová |
34001701 |
253,77 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019172 |
3.6.2019 |
Nájom, energie a služby za nebytové priestory 6/2019 - kancelária BD 526 |
CASTOR Slovakia, s.r.o. |
46659463 |
132,97 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019171 |
3.6.2019 |
Nájom, energie a služby za nebytové priestory 6/2019 - zubár |
RR - DENTAL, s.r.o. |
46059849 |
202,48 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019170 |
3.6.2019 |
Nájom, energie a služby za nebytové priestory 6/2019 - zubná laborantka |
Jana Augustínová |
45685380 |
125,95 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019169 |
3.6.2019 |
Nájom, energie a služby za nebytové priestory 6/2019 |
Kaderníctvo M. Pätnická |
43833616 |
80,52 EUR |