Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 5590030339 | 17.4.2019 | Zálohová faktúra - poskytovanie služieb STP - Win IBEU, Win KOns, Win Matrika
od 04/2019 do... |
IVES Košice | 00162957 | 168,74 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2019 007 | 16.4.2019 | Geometrický plán na vyznačenie vecného bremena (kanalizácia) na p.č. 2503 | Ing. Pavol Ondrejka | 34493956 | 227,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2101903001 | 12.4.2019 | Odhŕnanie snehu - kopanice | Vladimír Vičík - Záhradníctvo | 40829383 | 516,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 719 | 12.4.2019 | Montáž žalúzie - Lekáreň Podolie | Vladimír Kriško | 43290779 | 131,16 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7240679389 | 12.4.2019 | Nedoplatok EE - OcÚ + KD 3/2019 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 212,54 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8696911067 | 10.4.2019 | Zálohová platba za plyn - predajňa s.č. 140 - 4/2019 | SPP, a.s. | 35815256 | 56,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 30190003 | 10.4.2019 | Záloha na práce - oprava cesty Ošmek a cesty Družstevná ul. | Vincent Krško, rekonštrukcia ciest, asfaltérske práce | 32296533 | 3 484,30 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 03/2019 | 9.4.2019 | Dodávka stavebnej a technologickej časti opravy ciest a krajníc v obci Podolie a kopanice. | Vincent Krško, rekonštrukcia ciest, asfaltérske práce | 32296533 | 5 807,16 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 201900 2 | 8.4.2019 | Opravy výtlkov a cesty v Podolí a na kopaniciach | Vincent Krško, rekonštrukcia ciest, asfaltérske práce | 4 839,30 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 7479481577 | 8.4.2019 | EE kanalizačné prečerpávačky 4/2019
|
ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 250,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7479480852 | 8.4.2019 | EE VO žľab 4/2019 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 410,63 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7479481603 | 8.4.2019 | EE kanalizačné prečerpávačky Očkov 4/2019 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 104,55 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7479469056 | 8.4.2019 | EE VO kopanice 4/2019 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 278,02 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7479469055 | 8.4.2019 | EE - DS, PZ, zvonica korytné, zvonica kopanice, garáže, kino, čerpadlo, RD 409 - 4/2019 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 460,83 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1400101083 | 8.4.2019 | Paušál O2 - 3/2019 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 29,37 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2019016 | 4.4.2019 | Pohrebné služby pri úmrtí pána Alojza Masára v Podolí. | Gúčiková Ľubica | 245,21 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 4800003136 | 3.4.2019 | Obnovenie prevádzkovej plomby - elektromer kanalizačnej prečerpávačky Očkov č. 46 | Západoslovenská distribučná, a.s. | 36361518 | 18,84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1190072 | 3.4.2019 | Aktualizácia programov na rok 2019 | Topset Solution, s.r.o. | 46919805 | 422,40 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2019141 | 3.4.2019 | Nájom, energie a služby za nebytové priestory 4/2019 | Ekoprofit DG, s.r.o. | 46741151 | 220,74 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2019142 | 3.4.2019 | Nájom, energie a služby za nebytové priestory 4/2019 | Kaderníctvo M. Pätnická | 43833616 | 80,52 EUR |